O škole CŠPP Občianske združenie Fotoalbum ERASMUS+ Projekty EÚ Malé projekty Spojená škola internátna Starostlivosť o klientov s PAS Dištančné vzdelávanie
Navigácia

Zverejňovanie zmlúv

Faktúry 2024

P.č.
 
Číslo FA
 
Popis FA 
Hodnota FA v € s DPH
 
Identifikácia zmluvy
 
Identifikácia objednávky
 
Identifikácia dodávateľa
 
IČO
 
Dátum doručenia

1.

 7124200599 Dodávka elektriny - OM Hupcej 63,40 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 02.01..2024
2. 7124200598 Dodávka elektriny - OM Škola 1083,52 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 02.01.2024
3. 7124200597 Dodávka elektriny - OM OU+PŠ 228,85 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 02.01.2024.
4. 7124200600 Dodávka elektriny - OM Rázusova 346,76 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 02.01.2024
5. 916600257 Prenájom výdajníka vody 114,91 Zmluva o poskytovaní služieb č. 002783   Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28  Ivanka pri Dunaji 35784776 02.01.2024
6. IK11642023 PZS-dohľad nad prac.prostredím 74,45 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 02.01.2024
7. /// Členský poplatok na r. 2024 35,00   Internetová prihláška RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01  Prešov 31954120 03.01.2024
8. 8341462782 Telekomunikačné služby 31,19 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 04.01.2024
9. 01/2024 Maľovanie a vyspravovanie stien 1260,00   Objednávka č. 2024002 Matúš Bendik, Sadová 204/1, 093 03  Vranov n.T. 52505901 05.01.2024
10. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 08.01.2024
11. 5765677825 Telekomunikačné služby 44,00 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 08.01.2024
12. 9240248114 Vyúčtovacia Fa - Hupcej 536,15 Zmluva o združenej dodávke elektriny -  č. 7185143 z CRZ   Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina 51865467 08.01.2024
13. 9240252275 Vyúčtovacia Fa - OU+PŠ 1146,42 Zmluva o združenej dodávke elektriny -  č. 7185143 z CRZ   Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina 51865467 08.01.2024
14. 9240252276 Vyúčtovacia Fa - Rázusova 8222,48 Zmluva o združenej dodávke elektriny -  č. 7185143 z CRZ   Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina 51865467 08.01.2024
15. 9240252277 Vyúčtovacia Fa - Škola 3156,32 Zmluva o združenej dodávke elektriny -  č. 7185143 z CRZ   Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina 51865467 08.01.2024
16. 2024002 Stanovisko k spotrebe energií 200,00   Objednávka č.2024001 Ing. Milan Šalata - Energetické audity, 094 21  Nižný Hrabovec 306 50133373 09.01.2024
17. 2230048122 Vyúčtovacia Fa - plyn OM Kuchyňa 19,91 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 11.01.2024
18. 2230048121 Vyúčtovacia Fa - plyn OM Škola 3884,96 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 11.01.2024
19. 2230048120 Vyúčtovacia Fa - plyn OM OU+PŠ 2152,46 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 11.01.2024
20. 2230048123 Vyúčtovacia Fa - plyn OM Rázusova 1879,56 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 11.01.2024
21. 8230032337 Zálohová platba - OM Škola 436,11 v 6/2024 + 1 145 -7 až 12/2024 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 11.01.2024
22. 8230032338 Zálohová platba - OM Kuchyňa 35,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177

11.01.2024
23. 8230032336 Zálohová platba - OM OU+PŠ 346,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 11.01.2024
24. 8230032339 Zálohová platba - OM Rázusova 281,00 Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 11.01.2024
25. 9124000384 Licencia ASC agenda 228,00   Objednávka č. 2024007 ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava 31361161 11.01.2024
26. DLaF 916-24-00036 Prenájom kopírky 51,46 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 44773293 17.01.2024
27. 240100063 Servis kotla Vitocal 060-A 100,00   Objednávka č. 2024012 Baník a syn s.r.o., Herlianska 1106, 093 03  Vranov n.T. 36467677 23.01.2024
28. FV24010023 Pracovné odevy 97,20   Objednávka č. 2024004 Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01  Vranov n.T. 31700438 23.01.2024
29. 2024004 Prenájom klziska 120,00   Objednávka č. 2024006 DEJ invest s.r.o., Mlynská 1346, Vranov n.T. 31710751 25.01.2024
30. 524301111 Kalibrácia teplomerov 118,80   Objednávka č. 2024008 Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01  Banská Bystrica 37954521 25.01.2024
31. FV24010130 Pracovné odevy 89,45   Objednávka č. 2024013 Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01  Vranov n.T. 31700438 26.01.2024
32. 243100393 Servis rohoží 68,21 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 29.01.2024
33. 202408968 Ozónový generátor 302,9   Objednávka č. 2024016 Unizdrav Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01  Prešov 36515388 29.01.2024
34. 5401877410 Elektro materiál 956,67   Objednávka č. 2024015 Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 83102  Bratislava 36562939 29.01.2024
35.. 202320342 Publikácia 37,70   Objednávka č. 2024005 Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 35908718 31.01.2024
36. IK00662024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 31.01.2024
37. FA2400001815 Voskový materiál 122,00   Objednávka č. 2024021 BajaBee s.r.o., Námestie SNP 17, 811 06  Bratislava 5358668 01.02.2024
38. F240005 Maliarske potreby 44,53   Objednávka č. 2024017 Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01  Vranov n.T. 37355821 01.02.2024
39. 026/2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 24,00 KZ 2628497 z 05.10.2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 01.02.2024
40. 240038 Údržbársky  a inštalačný materiál 249,75   Objednávka č. 2024003 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 02.02.2024
41. zálohová FA 5257851 + Fa č. 1025223 Interiérové vybavenie 1015,84   Objednávka č. 2024020 Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04  Bratislava 35849436 02.02.2024
42. 40020106 Pracovný stôl 183,30   Objednávka č. 2024022 B-commerce s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01  Bardejov 52424812 02.02.2024
43. Platobné údaje + Fa č. 44229340004182 Interiérové vybavenie 161,80   Objednávka č. 2024023 Sconto nábytok s.r.o., Nová ul. 8144/10, 917 01  Trnava 44731159 02.02.2024
44. 8343249848 Telekomunikačné služby 31,31 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 05.02.2024
45. FV240014 Preprava osôb 400,00   Objednávka č. 2024009 Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02  Vranov n.T. 35341386 05.02.2024
46. FV240023 Preprava osôb 500,00   Objednávka č. 2024011 Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02  Vranov n.T. 35341386 05.02.2024
47. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 06.02.2024
48. zálohová Fa č. 5590043374 + originál Fa č.  5570047100 Licencia na WIN programy r. 2024 687,60   Objednávka č. 2024024 Ives Košice, Čsl. Armády 20, 041 18  Košice 00162957 06.02.2024
49. 7224200374 Vyúčtovanie za 1/2024 - Rázusova 200,53 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.02.2024
50. 7224200373 Vyúčtovanie za 1/2024 - Škola 1196,48 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.02.2024
51. 7224200372 Vyúčtovanie za 1/2024 - OU+PŠ 78,38 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.02.2024
52. 202402025 Materiál 353,37   Objednávka č. 2024029 OZ Kompostujeme, Pusté 866, 013 22 Rosina 42390656 07.02.2024
53. 5770243568 Telekomunikačné služby 46,19 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 07.02.2024
54. zálohová Fa č. 41100730 + originál č. 444007019 Nakreditovanie karty Edenred 560,12 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 08.02.2024
55. FV24007 Lyžiarsky výcvik - stravovanie 1 080,00   Objednávka č. 2024010 Viktória Nagyová, 094 15  Zámutov 503 40555283 08.02.2024
56. FV24008 Lyžiarsky výcvik - stravovanie 1 080,00   Objednávka č. 2024010 Viktória Nagyová, 094 15  Zámutov 503 40555283 08.02.2024
57. FV24003 Lyžiarsky výcvik - vstupné na vlek 750,00   Objednávka č. 2024014 Zamdo s.r.o., 094 15  Zamutov 696 47477598 08.02.2024
58. FV24002 Lyžiarsky výcvik - vstupné na vlek 750,00   Objednávka č. 2024014 Zamdo s.r.o., 094 15  Zamutov 696 47477598 08.02.2024
59. 7224200544 Vyúčtovacia Fa - OM Hupcej 18,17 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 08.02.2024
60. platobné údaje + Fa č. 2471119449 Materiál 52,86   Objednávka č. 2024032 4Leaders s.r.o., Příběnická 695/Superobchod.sk 28144708 09.02.2024
61. Potvrdenie o prihlásení na seminár Videoseminár 27,00   Internetová prihláška RVC Michalovce 35532882 12.02.2024
62. Potvrdenie o prihlásení na seminár Videoseminár 27,00   Internetová prihláška RVC Michalovce 35532882 12.02.2024
63. FV240001 Joga pre deti 280,00   Objednávka č. 2024036 Ľubomíra Baníková - Patandžťali Joga, 094 06  Girovce 10 51308967 13.02.2024
64. 2024001 Galantéria 96,00   Objednávka č. 2024027 Ján Novák - Galantéria, Nám.slobody 81, 093 01  Vranov n.T. 33264457 14.02.2024
65. 5570047217 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky za r. 2023 36,00   Objednávka č. 2024030 Ives Košice, Čsl. Armády 20, 041 18  Košice 00162957 14.02.2024
66. Rozhodnutie č. 1883 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2288,00   Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO Mesto Vranov n.T., C.Daxnera 87/1, 093 01  Vranov n.T. 00332933 15.02.2024
67. 2420227 Seminár 228,00   Internetová prihláška EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05  Bratislava 36287229 15.02.2024
68. 2400039 Elektronika 489,00   Objednávka č. 2024035 Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03  Vranov nad Topľou 44602731 15.02.2024
69. 2024000230 Stavebný mateirál 30,52   Objednávka č. 2024033 Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01  Vranov n.T. 36445835 16.02.2024
70. DLaF 916-24-00131 Prenájom kopírky 62,46 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 44773293 16.02.2024
71. FV624001 Záhradnícky materiál 211,40   Objednávka č. 202418 Vladislav Bakajsa, 094 22  Nižný Hrušov 36161276 16.02.2024
72. 2420227 Záhradnícky materiál 102,69   Objednávka č. 2024034 Ing. Anton Šimaľ-Styling, Čsl.armády 14, 040 01  Košice 1 17163447 19.02.2024
73. 352024 Kanalizačné služby 205,05   Objednávka č. 2024038 VT Kanal s.r.o., Juh 1063/24, 093 01  Vranov n.T. 46515283 22.02.2024
74. 2055012 Prístup na portál 240,00   Objednávka č. 2024040 Relia s.r.o., Trnavská 80, 821 02  Bratislava 31369308 27.02.2024
75. FV24010555 Pracovné odevy 28,49   Objednávka č. 2024031 Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01  Vranov n.T: 31700438 27.02.2024
76. 077-2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 40,00 KZ 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 29.02.2024
77. 8240001465 Dodávka plynu - OM Tichý 163,00 Zmluva č. 11330016 z 28.09.2022   Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 01.03.2024
78. IK01512024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 01.03.2024
79. 240048 Údržba-materiál 199,52   Objednávka č. 2024028 Domo interiér sr.o., Čemernianska 1067, 093 03  Vranov n.T. 53873149 01.03.2024
80. 7124200704 Dodávka elektriny - OM Tichý 332,35 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 04.03.2023
81. 240129 Údržbársky  a inštalačný materiál 267,00   Objednávka č. 2024025 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 04.03.2024
82. zálohová Fa č. PV02401889 VT-príslušenstvo 44,93   Objednávka č. 2024042 PENTA SK s.r.o., Turbínova 1, 831 04  Bratislava 35899468 05.03.2024
83. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 05.03.2024
84. 8345041932 Telekomunikačné sluby 31,49 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 05.03.2024
85. Fa č. FOJ24004 Školenie 55,00   Objednávka č. 2023043 Centrum dobrovoľníctva n.o., Lazovná 5, 974 01  Banská Bystrica 50110039 05.03.2024
86. zálohová Fa č. 41102455+ originál Fa č. 444011161 Nakreditovanie karty Edenred 626,67 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 06.03.2024
88. 5774819339 Telekomunikačné služby 44,60 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 06.03.2024
89. 7224200978 Vyúčtovacia Fa - OM OU+PŠ 88,42 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.03.2024
90. 7224200979 Vyúčtovacia Fa - OM Škola 718,45 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.03.2024
91. 7224200980 Vyúčtovacia Fa - OM MŠ 225,37 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.03.2024
92. 2500918585 Vodné+stočné 571,16 Zmluva č. 90-00001386PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 11.03.2024
92. Zálohová Fa č. Z240301 +  Fa č. 240301 Maliarske a štukatérske práce 1 000,00   Objednávka č. 2024047 Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 43250998 12.03.2024
93. FV240340 Galantéria 627,22   Objednávka č. 2024046 Dipo Print s.r.o., Janka Kráľa 962 54974569 12.03.2024
94. 202458 Členský príspevok na r. 2024 150,00   Dobrovoľné členstvo v združení Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01  Snina 35605065 12.03.2024
95. 7240636 Videoseminár 71,10   Objednávka č. 2024053 Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00  Praha 5, ČR 26426218 13.03.2024
96. 243101864 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 14.03.2024
97. 2500929182 Vodné, stočné 934,72 Zmluva č. 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 14.04.2023
98. 2024/06 Projektová dokumentácia 1 020,00   Objednávka č. 2024048 DD -Arch s.r.o., Hencovská 1836/25, 093 02  Hencovce 45853240 15.03.2024
99. DLaF 916-24-00231 Prenájom kopírky 87,78 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 18.03.2024
100. Fa č. FV02407476 Adaptér 29,96   Objednávka č. 2024056 PENTA SK s.r.o., Turbínova 1, 831 04  Bratislava 35899468 19.03.2024
101. 05/2024 Geometrický plán 250,00   Objednávka č. 2024050 Geo-Pol, Pavol  Popaďák, M.R.Štefánika 876, Vranov n.T. 34896821 20.03.2024
102. 240301 Maliarske a štukatérske práce 571,00   Objednávka č. 2024047 Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 43250998 21.03.2024
103. Z2400302 + Fa č. 240401 Maliarske a štukatérske práce 1 000,00   Objednávka č. 2024057 Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 43250998 21.03.2023
104. FV/202403128 Hygienické a čistiace potreby 983,34 Rámcova zmluva 02/2021 Objednávka č. 2024054 Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01  Humenné 36466778 21.03.2024
105. 2408 Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému 59,76 Zmluva č. SMX-027/TS-2016   Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01  Humenné 44939141 21.03.2024
106. FV240407 Galantéria 133,56   Objednávka č. 2024060 Dipo Print s.r.o., Janka Kráľa 962 54974569 21.03.2024
107. 20240202 Webinár 96,00   Objednávka č. 2024061 ProWise, a.s.  - Škola obstarávania, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 51871998 22.03.2024
108. 1692621801-6-R Seminár 178,80   Objednávka č. 2024044 Nakladateľstvo Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03  Bratislava-Ružinov 46490213 25.03.2024
109. 1692627401-2-R Seminár 202,80   Objednávka č. 2024026 Nakladateľstvo Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03  Bratislava-Ružinov 46490213 27.03.2024
110. 240194 Údržba-materiál 69,00   Objednávka č. 2024041 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 27.03.2024
111. 682024 Čistenie kanalizácie 273,50   Objednávka č. 2024055 VT Kanal s.r.o., Juh 1063/24, 093 01  Vranov n.T. 46515283 28.03.2024
112. 243102315 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 28.03.2024
113. 127/2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 32,00 KZ 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 02.04.2024
114. IK02552024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 02.04.2024
115. Proforma Fa č. 202462554 + Fa č. 202442545 Ročný prístup k DidaktaSK 19,95   Objednávka č. 2024063 Silcom Multimedia SK s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01  Žilina 36665134 04.04.2024
116. 2024017 Divadelné predstavenie 150,00   Objednávka č. 2024039 Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01  Prešov 42082153 04.04.2024
117. 8346837533 Telekomunikačné služby 31,47 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 04.04.2024
118. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 05.04.2024
119. VF24019 Akcia Deň učiteľov 1657,80   Objednávka č. 204065 PELEAN s.r.o., Záhradná 473/24, 094 13  Sačurov 50278053 05.04.2024
120. 240401 Maliarske a štukatérske práce 130,00   Objednávka č. 2024057 Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 43250998 08.04.2024
121. 2404001 Maliarske a štukatérske práce 3156   Objednávka č. 2024072 Top-Stav s.r.o., Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 45918228 08.04.2024
122. 5779398812 Telekomunikačné služby 52,48 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko  a.s., Metodova 8, 831 08  Bratislava 35697270 08.04.2024
123. 2024002 Galantéria 193,24   Objednávka č. 2024066 Ján Novák - Galantéria, Nám.slobody 81, 093 01  Vranov n.T. 33264457 09.04.2024
124. zálohová Fa č. 5924003937 + Fa č. 5022405508 Ročný prístup na portál VS SR 228,00   Objednávka č. 2024067 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1 31592503 09.04.2024
125. zálohová Fa č. 1242202203 + Fa č. 2242202114 Tlačivá 555,32   Objednávka č. 2024019 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica 31331131 10.04.2024
126. FV240503 Galantéria 208,54   Objednávka č. 2024070 Dipo Print s.r.o., Janka Kráľa 962 54974569 11.04.2024
127. 202405109 Predplatné časopisu Škola a stravovanie 124,00   Objednávka č. 2024071 Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 359087118 11.04.2024
128. 20240139 Činnosť technika PO, BOZP 179,00 Mandátna zmluva z 05.01. 2020   Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435  Soľ 369 37353314 11.04.2024
129. 7224201819 Vyúčtovacia Fa - OM Škola 677,92 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.04.2024
130. 7224201820 Vyúčovacia Fa - OM MŠ Rázusova 230,33 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.04.2024
131. 7224201868 Vyúčtovacia faktúra - OM OU+PŠ 84,08 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.04.2024
132. 7224201819 Vzájomný zápočet 363,51   KZ č. 3/2022 + Objednávka č. 127, 128, 130, 134, 139,141/2024 Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 11.04.2024
133. DLaH 916-24-00324 Prenájom kopírky 62,78 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovaka s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 36754233 15.04.2024
134. Zálohová Fa č. 41104391 Nakreditovanie karty Edenred 621,13 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 17.04.2024
135. Zálohová Fa č. 5257851 + Fa č. 1025940 Materiál do kuchynky 242,92   Objednávka č. 2024074 Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04  Bratislava 35849436 17.04.2024
136. 2400904 Elektrický kotol 150 l 5600,00   Objednávka č. 2024058 Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01  Prešov 44137761 17.04.2024
137. 5403009239 Príslušenstvo k VT 173,30   Objednávka č. 2024073 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 17.04.2024
138. 2403007 Workshop "Lesná škôlka" 199,50   Objednávka č. 2024059 Sokoliari majstra Vagana, Budovateľská 21, 061 04  Stará Ľubovňa 42231825 18.04.2024
139. 2024831159 Fotenie interiérov školy 984,95 Zmluva o dielo č. 1/2024   Maps s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha-Staré mesto 19517629 18.04.2024
140. 10240018 Interiérové vybavenie 391,20   Objednávka č. 2024045 Ing. Cyril Maščuk, Nám.slobody 1, 093 01  Vranov n.T. 17294703 19.04.2024
141. 24000001 Kurz 1200,00   Objednávka č. 2024052 JuHO s.r.o., Prostějovská 99, 080 01  Prešov 47468424 23.04.2024
142. 2402002 Maliarske a štukatérske práce 5680,80   Objednávka č. 2024064 Top-Stav s.r.o., Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 45918228 24.04.2024
143. 243103169 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 25.04.2024
144. Fa20240191 Materiál - tričká 252,00   Objednávka č. 2024051 Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01  Vranov n.T. 44189192 30.04.2024
145. IK03522024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 30.04.2024
146. 179/2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 32,00 KZ 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 02.05.2024
147. 240276 Materiál - údržba 254,61   Objednávka č. 2024062 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 02.05.2024
148. zálohová Fa č. 41105823 + originál Fa č. 444019231 Nakreditovanie karty Edenred 809,68 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 06.05.2024
149. 1520240759 Materiál do kosačky 59,20   Objednávka č. 2024077 BTPS s.r.o., Dolné Orešany č. 375, 919 02 44424256 06.05.2024
150. 8348634356 Telekomunikačné služby 31,13 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 06.05.2024
151. 9142817291 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 07.05.2024
152. 7224202274 Vyúčtovanie za elektrinu - OÚ+PŠ 112,99 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 07.05.2024
153. 7224202275 Vyúčtovanie za elektrinu - Škola 171,43 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 07.05.2024
154. 7224202276 Vyúčtovanie za elektrinu - Rázusova 232,12 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 07.05.2024
155. 5783984723 Mobil 44,00 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko  a.s., Metodova 8, 831 08  Bratislava 35697270 07.05.2024
156. 2024/052 Revízia komínov a dymovodov 132,00   Objednávka č. 2024078 Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02  Hencovce 33272743 10.05.2024
157. FV241034 Učebné pomôcky 504,21   Objednávka č. 2024075 CMK Plus s.r.o., Strojnícka 18, 080 01  Prešov 46521747 13.05.2024
158. DLaH 916-24-00419 Prenájom kopírky 87,38 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovaka s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 16.05.2024
159. Rozhodnutie č. 3020303027 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za r. 2023 2059,20 Rozhodnutie č. 3020303027   Mesto Vranov n.T., C.Daxnera 87/1, 093 01  Vranov n.T. 00332933 17.05.2024
160. Potvrdenie o prihlásení na seminár Školenie 65,00 Internetová prihláška   RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01  Prešov 31954120 20.05.2024
161. FV240115 Preprava osôb 883,20   Objednávka č. 2024068 Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02  Vranov n.T. 35341386 20.05.2024
162. FV240104 Preprava osôb 110,40   Objednávka č. 2024076 Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02  Vranov n.T. 35341386 20.05.2024
163. 2024256187 Lampy do projektorov 524,68   Objednávka č. 2024082 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00  Praha 3 28876431 21.05.2024
164. 243104087 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 23.05.2024
165. zálohová Fa č. 512024+ Fa č. 2024000596 Porada 121,00 Pozvánka na pracovnú poradu   Kontakt M s.r.o., 059 52  Stará Lesná 180 36187976 23.05.2024
166. SK20243235 Príslušenstvo k VT 74,98   Objednávka č. 2024083 Naranu Prague s.r.o., Chotěbuzská 198, 103 00  Praha 04270452 24.05.2024
167. 5403552291 Príslušenstvo k VT 26,88   Objednávka č. 2024084 Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 83102  Bratislava 36452939 24.05.2024
168. 824043 Prednáška pre žiakov 59,00   Objednávka č. 2024085 MP Education s.r.o., Na Ostrúvku 234, 251 66 Hrusice 49620398 28.05.2024
169. 20240056 Aktualizačné vzdelávanie 1215,00   Objednávka č. 2024086 Nervuška-ARTE OZ, Jurigovo nám. 437/5, 841 04  Bratislava 50335944 28.05.2024
170. IK04572024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 31.05.2024
171. 240390 Materiál-údržba 142,05   Objednávka č. 2024079 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 03.06.2024
172. 230/2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 40,00 KZ 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 03.06.2024
173. 202409 Projektová dokumentácia 5862,00 Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2024   DD -Arch s.r.o., Hencovská 1836/25, 093 02  Hencovce 45853240 04.06.2024
174. 8350423159 Telekomunikačné služby 31,19 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 04.06.2024
175. Fa č. 402251627+Fa č. 2405387373 Predplatné časopisu 11,00   Objednávka č. 2024088 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 31338887 04.06.2024
176. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 05.06.2024
177. Zálohová Fa č. 41107527 + originál Fa č. 444023998 Nakreditovanie karty Edenred 709,85 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 05.06.2024
178. 2481103 WEB stránka 1000,00   Objednávka č. 2024089 Filip Jurčo Fjcompany, 094 12  Banské 90 55359337 05.06.2024
179. FV/202406215 Čistiace potreby 537,50  Rámcova zmluva 02/2021 Objednávka č. 2024090 Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01  Humenné 36466778 06.06.2024
180. 5788573664 Telekomunikačné služby 48,57 Zmluva č. A17951908   Orange Slovakia a.s. , Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 06.06.2024
181. FV240142 Preprava osôb 342,40   Objednávka č. 2024081 Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02  Vranov n.T. 35341386 07.06.2024
182. 20240198 Stavebný materiál 24,85   Objednávka č. 2024091 ŠPD Bystré s.r.o., Mlynská 156/6, 094 34  Bystré 47528214 07.06.2024
183. 20240008 Oprava siete LAN 200,00   Objednávka č. 2024080 Vladimír Matta Okulka 14/24, 093 01  Vranov n.T. 53196023 10.06.2024
184. 7224203068 Vyúčtovanie za elektrinu - Rázusova 247,64 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.06.2024
185. 7224203067 Vyúčtovanie za elektrinu - Škola 289,00 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.06.2024
186. 7224203066 Vyúčtovanie za elektrinu -  OÚ+PŠ 115,93 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 10.06.2024
187. 9124003678 ASC agenda r. 2024 469,00   Objednávka č. 2024093 ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava 31361161 11.06.2024
188. 5403839861 Materiál 100,79   Objednávka č. 2024094 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 12.06.2024
189. 2500987972 Vodné-stočné - škola + internát 742,04 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 12.06.2024
190. FV/202406002 Tabule 556,00   Objednávka č. 2024092 Dataservis Vranov s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01  Vranov n.T. 36734039 17.06.2024
191. 24VF01384 Oprava váhy 15,60   Objednávka č. 2024097 KOPS - Peter Kolesár, Omská 6, 040 01  Košice 11966041 17.06.2024
192. DLaH 916-24-00515 Prenájom kopírky 95,86 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o, Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 18.06.2024
193. 102400289 Učebnice 259,00   Objednávka č. 2024099 Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 35711302 19.06.2024
194. 240106572 Tonery 63,10   Objednávka č. 2024103 Printmania s.r.o., Bojnická cesta 24, 971 01  Prievidza 46046453 19.06.2024
195. /// Webinár 27,00   online prihláška RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 19.06.2024
196. 243104900 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 20.06.2024
197. 2418 Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému 59,76 Zmluva č. SMX-027/TS-2016   Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01  Humenné 44939141 20.06.2024
198. FV240003 Joga pre deti 360,00   Objednávka č. 2024098 Ľubomíra Baníková - Patandžali Joga, 094 06  Girovce 10 51308967 21.06.2024
199. FV24040 Aktivity pre deti MŠ 142,00   Objednávka č. 2024096 Viktória Nagyová, 094 15  Zámutov 503 40555283 21.06.2024
200. 202409433 Učebnice 280,00   Objednávka č. 2024102 Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 35908718 25.06.2024
201. 20240057 Materiál-kľúče 117,25   Objednávka č. 2024037 Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01  Vranov n.T. 14322234 26.06.2024
202. RSK-003199 Výpočtová technika 6,60 Dar formou odpredaja   AfB Slovakia s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02  Trnava 52165701 26.06.2024
203. 3120240245 Učebnice 3857,10   Objednávka č. 2024100 SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava 31333176 27.06.2024
204. Zálohová Fa č. 41108821 +  Originál Fa č. 444027559 Nakreditovanie karty Edenred 238,47 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 28.06.2024
205. 240454 Materiál údržba 29,38   Objednávka č. 2024087 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 28.06.2024
206. IK05682024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 01.07.2024
207. F240055 Maliarske potreby 229,57   Objednávka č. 2024106 Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01  Vranov n.T. 37355821 01.07.2024
208. 286/2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 32,00 KZ 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 01.07.2024
209. Proforma  Fa č. 8151601373 + originál Fa č. 8151601373 Elektrospotrebiče 248,98   Objednávka č. 2024108 Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01  Vranov n.T. 35739487 02.07.2024
210. 2451062323 Interiérové vybavenie 59,99   Objednávka č. 2024109 Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44  Tvrdošín 36409154 03.07.2024
211. 22401786 Učebné pomôcky 499,89   Objednávka č. 2024113 Original Trade s.r.o., Mlynská 355, 029 44  Rabča 48050296 03.07.2024
212. BZTK20240000751 Interiérové vybavenie 219,00   Objednávka č. 2024110 Moebelix Bratislava, Bratislavská 3473/33, 94901  Nitra 35883103 04.07.2024
213. 240160 Materiál údržba 76,38   Objednávka č. 2024112 Domo interiér s.r.o., Čemernianska 1067, 093 03  Vranov n.T. 53873149 04.07.2024
214. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 04.07.2024
215. 8352214376 Telekomunikačné služby 31,31 Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 04.07.2024
216. 5793164902 Telekomunikačné služby 46,00 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 08.07.2024
217. 20240299 Činnosť technika PO, BOZP 179,00 Mandátna zmluva z 05.01. 2020   Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435  Soľ 369 37353314 08.07.2024
218. FV/202407501 Kancelárske potreby 605,03 Rámcova zmluva č. 04/2021 Objednávka č. 2024111 Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01  Humenné 36466778 09.07.2024
219. 926610625 Sanitácia výdajníkov vody 66,76 Nové obchodné podmienky + zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 18.03.2019 Objednávka č. 2024107 Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28  Ivanka pri Dunaji 35784776 09.07.2024
220. 202407/0522 Materiál 147,60   Objednávka č. 2024115 AMIDO-EXQUISIT s.r.o., Herľanská 547, 093 03  Vranov n.T. 31663869 11.07.2024
221. FV2400044 Preprava žiakov 179,70   Objednávka č. 2024095 MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02  Vranov n.T. 56152337 12.07.2024
222. 7224203684 Vyúčtovacia faktúra - OM MŠ 236,57 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 15.07.2024
223. 7224203683 Vyúčtovacia faktúra - OM Škola 322,31 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 15.07.2024
224. 7224203682 Vyúčtovacia faktúra - OM OU+PŠ 110,05 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 15.07.2024
225. DLaF 916-24-00613 Prenájom kopírky 79,63 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 16.07.2024
226. Pro forma Fa č.82256+ originá Fa č. 339/SK/07/2024 Interiérové vybavenie 3269,81   Objednávka č. 2024117 DOMATOR24 SP. Z O.O.,65-155, Zielova Góra    /// 25.07.2024
227. 56404579290 Materiál 109,08   Objednávka č. 2024118 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 26.07.2024
228. zálohová FA č. 9202407031 + Fa č. D820240017 Interiérové vybavenie 618,00   Objednávka č. 2024119 A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17, 821 07  Bratislava 46464107 30.07.2024
229. Fa č. IK06482024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 35697270 01.08.2024
230. 240549 Materiál - údržba 125,03   Objednávka č. 2024105 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 02.08.2024
231. 8353993059 Telekomunikačné služby 31,31 Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 05.08.2024
232. 7224204323 Vyúčtovacia faktúra - OM škola 451,56 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.08.2024
233. 7224204324 Vyúčtovacia faktúra - OM MŠ 276,46 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.08.2024
234. 7224204322 Vyúčtovacia faktúra - OM OU+PŠ 153,50 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 06.08.2024
235. 202407118 Kontrola a pretesnenie okien na budovách školy 7246,00 Zmluva o zhotovení veci na zákazku   GS Eurotherm Mont s.r.o., 094 02  Benkovce 166 52324575 06.08.2024
236. Zálohová Fa č. 41110673 + originál Fa č. 444032128 Nakreditovanie karty Edenred 299,47 Zálohová Fa č. 41110673 + originál Fa č. 444032128   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 06.08.2024
237. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 06.08.2024
238. 5797763006 Telekomunikačné služby 48,40 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 34331956 06.08.2024
239. 220583 Oprava klávesnice 118,90   Objednávka č. 2024120 3soft Vranov s.r.o., Dukl.hrdinov 1/2473, 093 01  Vranov n.T. 36448931 08.08.2024
240. 20240085 Hliníkové dvere 1068,00   Objednávka č. 2024101 MC-CORP s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01  Vranov n.T. 47104643 09.08.2024
241. 202411023 Canisterapeutická akadémia 380,00 Erasmus +  projekt č. 207475   Srdce pro Canis z.s.,  293 01  Michalovice 154 17313376 12.08.2024
242. Proforma Fa č. 1242206529 + Fa č. 2242206300 Tlačivá 387,07   Objednávka č. 2024069 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica 31331131 12.08.2024
243. zálohová Fa č. 506240120 + originál fa č. 502241588 Záhradnícky materiál 256,97 Projekt 365.nadácia Objednávka č. 2024126 Florasis s.r.o,., 530 02 Jezbořice 108 49813331 21.08.2024
244. 2401968 Kuchynské potreby 760,13   Objednávka č. 2024125 Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01  Prešov 44137761 21.08.2024
245. DLaF 916-24-00704 Prenájom kopírky 45,59 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 21.08.2024
246. FV/202409100 Čistiace a hygienické potreby 1684,57 Rámcova zmluva č. 02/2021 Objednávka č. 2024124 + Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01  Humenné 36466778 23.08.2024
247. 5405044554 Elektrospotrebič+príslušenstvo 505,31   Objednávka č. 2024129 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 23.08.2024
248. 22501365 Dvierka k šatniam 104,00   Objednávka č. 2024116 NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 26.08.2024
249. FA24025 Dodávka a montáž textilných roletiek 350,00   Objednávka č. 2024121 Hric Martin-Maťo, Opálová 954, 093 01  Vranov n.T. 40551547 26.08.2024
250. 20240151 Učebné pomôcky 187,00   Objednávka č. 2024104 Mudrlantko s.r.o., Veľká Okružná 17, 010 01  Žilina 55587526 26.08.2024
251. FA2402003064 Hygienické a čistiace potreby 652,48   Objednávka č. 2024123 Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01  Senec 35840790 27.08.2024
252. SPF24431724 Textilná tabuľa 82,80   Objednávka č. 2024130 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava 36291765 27.08.2024
253. FV2400079 Preprava osôb 300,00 Projekt 365.nadácia Objednávka č. 2024131 MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02  Vranov n.T. 56152337 28.08.2024
254. 2024003 Galantéria 186.98 Projekt 365.nadácia Objednávka č. 2024134 Ján Novák - Galantéria, Nám.slobody 81, 093 01  Vranov n.T. 33264457 28.08.2024
255. F240070 Materiál -  hygiena 131.89 Projekt 365.nadácia Objednávka č. 2024133 Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01  Vranov n.T. 37355821 28.08.2024
256. 2024/018 Stavebné práce - Rekonštrukcia vstupnej haly  hlavnej budovy SŠI 47305 Zmluva o dielo č. 02/2024   RD-systém s.r.o., Rakovec nad Ondavou 7, 072 03 31725147 28.08.2024
257. Proforma Fa č. 1242207255 + originál Fa č. 224220710 Tlačivá 24,47   Objednávka č. 2024136 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica 31331131 30.08.2024
258. 3120240635 Učebnice s príspevkom 1138,8   Objednávka č. 2024127 SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava 31333176 30.08.2024
259. 102400557 Učebnice s príspevkom 320,00   Objednávka č. 2024128 Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 35711302 02.09.2024
260. IK07292024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34331956 02.09.2024
261. Zálohová Fa č. 41112178 + originál Fa č. 44035590 Nakreditovanie karty Edenred 319,69 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 02.09.2024
262. Zálohová Fa č. 41112179 + originál Fa č. 44035591 Nakreditovanie karty Edenred 722,27 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 03.09.2024
263. 240635 Materiál-údržba 51,60   Objednávka č. 2024122 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 03.09.2024
264. Fa č. 8355768753 Telekomunikačné služby 31,31 Zmluva č. 9915358414  z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 03.09.2024
265. 10240034 Interiérové vybavenie - koberec 260.40   Objednávka č. 2024135 Ing. Cyril Maščuk, Nám. Slobody 1, 093 01  Vranov n.T. 17294703 03.09.2024
266. Zálohová Fa č. 5257851 + originál  Fa č. 1027167 Interiérové vybavenie 314,68   Objednávka č. 2024139 Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04  Bratislava 35849436 03.09.2024
267. 2410132379 Kancelárske stoličky 204,49   Objednávka č. 2024138 Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44  Tvrdošín 36409154 04.09.2024
268. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 05.09.2024
269. 2428 Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému 59,76 Zmluva č. SMX-027/TS-2016   Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01  Humenné 44939141 05.09.2024
270. 7224205104 Vyúčtovacia Fa za elektrinu -OU+PŠ 154,99 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 09.09.2024
271. 7224205105 Vyúčtovacia Fa za elektrinu - Škola 633,37 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 09.09.2024
272. 7224205106 Vyúčtovacia Fa za elektrinu - MŠ 286,93 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 09.09.2024
273. 5802331490 Telekomunikačné služby 46,92 5802331490   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 34331956 09.09.2024
274. 102400632 Učebnice s príspevkom 48,00   Objednávka č. 2024144 Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 35711302 09.09.2024
275. platobné údaje Webinár 27,00   Online prihláška RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01  Prešov 31954120 09.09.2024
276 1112023 Materiál - IKT + kancel.potreby 222,84   Objednávka č. 2024146 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 10.09.2024
277. Zálohová Fa č. 7036566454 + originál Fa č. 5087897596 Materiál - detská zábrana 47,90   Objednávka č. 2024148 Internet Mall Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09  Bratislava 35950226 12.09.2024
278. 3120240779 Učebnice s príspevkom 383.80   Objednávka č. 2024143 SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava 31333176 12.09.2024
279. Proforma Fa č. 1-2024-0480 + originál Fa č. 12024576 Akreditovaný kurz - zákl.bazálna stimulácia 594,00 Projekt Erasmus+ č.  207475     Institut bazální stimulace podle Prof.Dr. Frohlicha s.r.o., J.Opletela 680, 738 01  Frýdek-Místek 25889966 13,09.2024
280. 2400445 Oprava umývačky riadu 249,60   Objednávka  č. 2024141 Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03  Vranov nad Topľou 44602731 13,09,2024
281. 2409091 Interiérové vybavenie-stôl 168,90   Objednávka č. 2024140 Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01  Šaľa 47078839 13,09,2024
282. 2056565 Prístup na portál 240,00   Objednávka č. 2024149 Relia s.r.o., Trnavská 80, 821 02  Bratislava 31369308 16.09.2024
283. 2501051765 Vodné-stočné - škola + internát 622,42 Zmluva č. 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 18.09.2024
284. 2501051766 Vodné-stočné - OU+PŠ+MŠ 1201,68 Zmluva č. 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 18.09.2024
285. DLaF 916-24-00798 Prenájom kopírky 101,50 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 18.09.2024
286. 5405530727 Materiáll-animoterapia 129,20   Objednávka č. 2024150 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 19.09.2024
287. 3120240823 Učebnice s príspevkom 120,30   Objednávka č. 2024143 SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava 31333176 19.09.2024
288. 243107149 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 19.09.2024
289, Platob.údaje  + originál Fa č. 124253031 Prístup na portál 13,54   Objednávka č. 2024152 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08  Bratislava 36421928 25.09.2024
290. plat.údaje + Fa č. 5088099069 Učebná pomôcka 33,60   Objednávka č. 2024153 Internet Mall Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09  Bratislava 35950226 27.09.2024
291, zálohová Fa č. 41113606 + Fa č. 444039547 Nakreditovanie karty Edenred 964,63 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 27.09.2024
292. platobné  údaje + Fa  č. 2024002146 Materiál-animoterapia 107,98   Objednávka č. 2024154 Softberg s.r.o., SNP 1451/9, 909 01  Skalica 52327281 30.09.2024
293. platobné údaje + Fa č. 303715926 Materiál-animoterapia 53,79   Objednávka č. 2024155 Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14.října 1307/2, 150 00  Praha 5 24141828 30.09.2024
294. 240738 Materiál-údržba 136,82   Objednávka č. 2024137 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 02.10.2024
295. 415/2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 32,00 KZ 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 02.10.2024
296. 8357631275 Telekomunikačné služby 31,32 Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 03.10.2024
297. 102400806 Učebnice s príspevkom 40,00   Objednávka č. 2024147 Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 35711302 07.10.2024
298. 202414004 Učebnice s príspevkom 54,00   Objednávka č. 2024159 Raabe s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 35908718 07.10.2024
299. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 07.10.2024
300. 5806893677 Telekomunikačné služby 44,69 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 07.10.2024
301. IK08542024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 07.10,2024
302. 3123241500 Prenájom kontajnera 93,84   Objednávka č. 2024142 Marius Pederson a.s., Prevádzka: Toplianska 1040 A, 093 01  Vranov n.T. 34115901 08,10,2024
303. FV240012 Interiérové vybavenie 750,00   Objednávka č. 2024114 Bolo s.r.o., Čemernianska 1126, 093 03  Vranov n.T. 50897322 09.10,2024
304. 20240443 Činnosť technika PO, BOZP 179,00 Mandátna zmluva z 05.01. 2020   Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435  Soľ 369 34825738 10.10,2024
305. Príkaz k úhrade poistky č. 98811007827 Úrazové poistenie pre školy 585,00 Poistná zmluva č. 9881107827   Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava 00151700 11.10,2024
306. 20240469 Revízia hasiacich prístrojov 599,28 Mandátna zmluva z 05.01. 2020   Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435  Soľ 369 34825738 14.10.2024
307. FA2402004495 Materiál-hygiena 137,66   Objednávka č. 2024160 Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01  Senec 35840790 15.10.2024
308. 2400549 Elektrospotrebič 329,00   Objednávka č 2024162 Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03  Vranov nad Topľou 44602731 16.10.2024
309. DLaF 916-24-00885 Prenájom kopírky 100,14 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 16.10.2024
310. Platob.údaje  + originál Fa č.1024328926 Online doména 63,36   Objednávka č. 2024163 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08  Bratislava 36421928 17.10.2024
311. platobné údaje k úhrade poistky č. 511123384 Poistenie - budovy 757,12 Poistná zmluva č. 511123384   Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava 00151700 21.10.2024
312. platobné údaje k úhrade poistky č. 511109084 Poistenie - stroje a notebooky 1417,54 Poistná zmluva č. 511109084   Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava 00151700 21.10.2024
313. platobné údaje k úhrade poistky č. 511130687 Poistenie ŠMŠ 371,18 Poistná zmluva č. 511130687   Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava 00151700 21.10.2024
314. platobné údaje Webinár 27,00   Online prihláška RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01  Prešov 31954120 22.10.2024
315. 2024095 Divadelné predstavenie 150,00   Objednávka č. 2024158 Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01  Prešov 42082153 22.10.2024
316. zálohová Fa č. 917645 + originál Fa č. 24302312 Predplatné časopisu Záhradkár 37,08   Objednávka č. 2024164 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava 35792281 22.10.2024
317. zálohová Fa č. 202410102 +  Fa č. 2024132 Súťažné zošity 35,00   Objednávka č. 2024165 Osmijanko n.o., Okružná 21, 900 31  Stupava 36077381 23.10.2024
318. platobné údaje + Fa č. 2420012058 Materiál  - cvičebné pomôcky 45,60   Objednávka č. 2024167 iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01  Dunajská Streda 45853461 23.10.2024
319. zálohová Fa SP224204600 +  Fa č. SPF24441366 Interiérové vybavenie 171,60   Objednávka č. 2024169 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava 36291765 24.10.2024
320. 243107849 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 25.10.2024
321. Proforma Fa č. 8151762549 Elektrospotrebiče 246,81   Objednávka č. 2024172 Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01  Vranov n.T. 35739487 29.10.2024
322. 2410171 Materiál pre výučbu 47,20   Objednávka č. 2024166 Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01  Šaľa 47078839 29.10.2024
323. zálohová Fa č . 41115446 + originál Fa č. 444043609 Nakreditovanie karty Edenred 977,24 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 30.10.2024
324. F240098 Maliarske potreby 44,59   Objednávka č. 2024132 Color - Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01  Vranov n.T. 37355821 04.11.2024
325. 240845 Materiál-údržba 59,69   Objednávka č. 2024157 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 04.11.2024
326. 2024/202 Revízia komínov a dymovodov 162,00   Objednávka č. 2024173 Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02  Hencovce 33272743 04.11.2024
327. 8359224035 Telekomunikačné služby 31,19 Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 04.11.2024
328. 472/2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 40,00 Zmluva č. 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 04.11.2024
329. IK09392024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 04.11.2024
330. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 05.11.2024
331. 5406443221 Príslušenstvo k VT 96,83   Objednávka č. 2024175 Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 83102  Bratislava 36562939 05.11.2024
332. zálohová Fa č. 2408A02996+ Fa č. 2401A41574 Masážny matrac 73,80   Objednávka č. 2024176 Legs s.r.o., Nad Hrabinou 72, 949 01  Nitra 36762474 06.11.2024
333. 5811479136 Telekomunikačné služby 45,44 Zmluva č. A17951908   Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270 06.11.2024
334. Predfaktúra č. 2058074 +  Fa č. 5570049465 Webinár 72,00   Online prihláška Relia s.r.o., Trnavská 80, 821 02  Bratislava 31369308 06.11.2024
335. platobné údaje + Fa č. 2420012666 Cvičebné pomôcky 42,50   Objednávka č. 2024179 iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01  Dunajská Streda 45853461 07.11.2024
336. proforma Fa č. 8151775387 + Fa č. 4720264452 Materiál 57,98   Objednávka č. 2024181 Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01  Vranov n.T. 35739487 07.11.2024
337. predfaktúra + faktura č. 124293820 Hosting 187,06   Objednávka č. 2024145 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08  Bratislava 36421928 07.11.2024
338. 24048 Športové potreby 120,00   Objednávka č. 2024180 WIN-Sport s.r.o., Sídlisko II. 1217/46, 093 01  Vranov n.T. 51765900 07.11.2024
339. 5406488791 Materiál 123,90   Objednávka č. 2024177 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02  Bratislava-Nové Mesto 36562939 07.11.2024
340. 3123241648 Likvidácia odpadu 363,70   Objednávka č. 2024151 Marius Pederson a.s., Prevádzka: Toplianska 1040 A, 093 01  Vranov n.T. 34115901 07.11.2024
341. predfaktúra č. 70965491+ Fa č. 70965491 Virtuálna knižnica 211,10 Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/267   Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01  Košice 43908977 07.11.2024
342. 2024004 Galantéria 50,80   Objednávka č, 2024182 Ján Novák - Galantéria, Nám.slobody 81, 093 01  Vranov n.T. 33264457 07.11.2024
343. 2024110 Materiál 65,65   Objednávka č. 2024170 ALDA SK s.r.o., Dobrianského 2569, 09301  Vranov n.T. 36463116 08.11.2024
344. 2411033 Materiál 133,00   Objednávka č. 2024156 Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01  Šaľa 47078839 08.11.2024
345. 7224206239 Vyúčtovacia Fa - elektrina - OU+PŠ 95,71 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 08.11.2024
346. 7224206241 Vyúčtovacia Fa - elektrina - MŠ 207,53 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 08.11.2024
347. 7224206240 Vyúčtovacia Fa - elektrina - Škola 437,18 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 08.11.2024
348. 7224205797 Vyúčtovacia Fa - elektrina - Škola 187,66 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 08.11.2024
349. FA2402004495 Vrátka za batérie 12,00   Objednávka č. 2024160 Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01  Senec 35840790 11.11.2024

350.

 7224205798 Vyúčtovacia Fa - elektrina - MŠ 228,56 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 12.11.2024
351. 7224205796 Vyúčtovacia Fa - elektrina - OU+PŠ 114,96 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 12.11.2024
352. 22503526 Učebné pomôcky 43,70   Objednávka č. 2024157 NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 12.11.2024
353. 24011801 Reprezentačné 96,90   Objednávka č. 2024185 Beroasters s.r.o., Žilinská cesta 507, 013 11  Lietavská Lúčka 52005950 15.11.2024
354. 2400002 Športové potreby 1071,70   Objednávka č. 2024184 Vladimír Haňo-Cyklosport, Lesnícka 411/1, 093 03  Vranov n.T. 4531564 15.11.2024
355. FV202412715 Materiál-hygiena 617,18  Rámcová zmluva č. 02/2021 Objednávka č. 202178 Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01  Humenné 36466778 15.11.2024
356. 3400598 Oprava umývačky riadu 399,84   Objednávka č. 2024183 Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01  Prešov 44137761 15.11.2024
357. 3400599 Oprava konvektomatu 3567,60   Objednávka č. 2024168 Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01  Prešov 44137761 15.11.2024
358 Potvrdenie o zaplatení Webinár 27,00   Online prihláška RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01  Prešov 31954120 18.11.2024
359. DLaF 916-24-00973 Prenájom kopírky 108,34 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 18.11.2024
360. 3120241286 Učebnice 72,50   Objednávka č. 2024186 SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava 31333176 19.11.2024
361. 20240112 Oprava garážových dverí 115,20   Objednávka č. 2024187 MC-CORP s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01  Vranov n.T. 47104643 19.11.2024
362. zálohová fa č. 5257851 + Fa č. 1027836 Tabuľa-nástenka 137,90   Objednávka č. 2024189 Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04  Bratislava 35849436 19.11.2024
363. zálohová Fa č. PV02409396 + Fa č. FV02429506 Príslušenstvo k VT 233,45   Objednávka č. 2024190 PENTA SK s.r.o., Turbínova 1, 831 04  Bratislava 35899468 19.11.2024
364. 5570049465 Spojenie databáz 72,00   Objednávka č. 2024188 Ives Košice, Čsl. Armády 20, 041 18  Košice 00162957 20.11.2024
365. 243108684 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 21.11.2024
366. 22503861 Učebné pomôcky 151,50   Objednávka č. 2024161 NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 21.11.2024
367. 2400631 Elektrospotrebič 279,00   Objednávka č. 2024193 Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03  Vranov nad Topľou 44602731 22.11.2024
368. zálohová Fa č. 304679 + Fa č. 320410855 Športové potreby 286,60   Objednávka č. 2024195 Master Sport s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00  Ostrava-Třebovice 27792064 25.11.2024
369. zálohová fa č. 5257851+ Fa č. 1027937 Interiérové vybavenie 338,64   Objednávka č. 2024198 Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04  Bratislava 35849436 27.11.2024
370. ATV4077114 Materiál do tlačiarní 582,72   Objednávka č. 2024199 DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, 620 00  Brno 26931664 27.11.2024
371. 2400003 Materiál 113,90   Objednávka č. 2024200 Vladimír Haňo-Cyklosport, Lesnícka 411/1, 093 03  Vranov n.T. 45315647 28.11.2024
372. 20241048 Pracovné náradie 517,80   Objednávka č. 2024201 Štýl Ivanov s.r.o., Herlianska 1101/84, 09303  Vranov n.T. 36498548 28.11.2024
373. IK10332024 PZS-dohľad nad prac.prostredím 82,26 Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018   Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01  Vranov n.T. 34896465 02.12.2024
374. zálohová Fa č. 41117181 + originál Fa č. 444047842 Nakreditovanie karty Edenred 718,74 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 02.12.2024
375. 824112354 Potraviny 1086,50   Objednávka č. 2024202 Beroasters s.r.o., Žilinská cesta 507, 013 11  Lietavská Lúčka 52005950 02.12.2024
376. 527/2024 Odber kuchynského a biologického odpadu 32,00 KZ 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 02.12.2024
377. 8360815566 Telekomunikačné služby 31,31 Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 03.12.2024
378. FA2402005690 Materiál-hygiena 1819,74   Objednávka č. 2024192 Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01  Senec 35840790 03.12.2024
379. 241201 Stavebné a montážne práce 3760,00   Objednávka č. 2024197 Top-Stav s.r.o., Slnečná 2718/12, 093 01  Vranov n.T. 45918228 05.12.2024
380. FV24013903 Pracovné odevy 1153,06   Objednávka č. 2024196 Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01  Vranov n.T. 31700438 05.12.2024
381. FV/202413795 Materiál-hygiena 3997,74 RZ č. 02/2024 Objednávka č. 2024191 Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01  Humenné 36466778 05.12.2024
382. 24050 Športové potreby 311,80   Objednávka č. 2024203 WIN-Sport s.r.o., Sídlisko II. 1217/46, 093 01  Vranov n.T. 51765900 09.12.2024
383. 5816112979 Telekomunikačné služby 45,28 Zmluva č. A17951908   Orange  Slovensko s.r.o., Metodova 8, 821 01  Bratislava 35697270 09.12.2024
384. 229447092 Wireless pre školy+ prenájom zariadení 89,58 Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018   Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 36191400 09.12.2024
385. 20240123 Materiál - kľúče +príslušenstvo 55,50   Objednávka č. 2024049 Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01  Vranov n.T. 14322234 09.12.2024
386. 7224206971 Vyúčtovacia Fa za elektrinu -OU+PŠ 58,13 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 09.12.2024
387. 7224206972 Vyúčtovacia Fa za elektrinu - Škola 1506,97 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 09.12.2024
388. 7224206973 Vyúčtovacia Fa za elektrinu - MŠ 191,78 GLGE000349   Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01  Žilina 53223713 09.12.2024
389. 2450 Odborná prehliadka a odborná skúška EZS 167,76 Zmluva č. SMX-027/TS-2016   Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01  Humenné 44939141 10.12.2024
390. 2501101368 Vodné,stočné 821,14 Zmluva č. 90-000013869PO2008   VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 10.12.2024
391. VF24146 Občerstvenie+strava 2444,40   Objednávka č. 2024204 PELEAN s.r.o., Záhradná 473/24, 094 13  Sačurov 50278053 11.12.2024
392. 20240549 Činnosť technika PO, BOZP 179,00 Mandátna zmluva 10-12/2024   Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435  Soľ 369 37353314 12.12.2024
393. 241010 Materiál-údržba 159,65   Objednávka č. 2024174 Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01  Vranov n.T. 34331956 12.12.2024
394. 243109494 Servis rohoží 75,56 Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020   CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07  Bratislava 31411045 13.12.2024
395. DLaF 916-24-01054 Prenájom kopírky 97,72 Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.  FF 704-23-017   CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 44773293 16.12.2024
396. Zálohová Fa č. 41117965 + originál Fa č. 444049745 Nakreditovanie karty Edenred 69,36 Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019   Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 52005551 16.12.2024
397. 2024006 Galantéria 300,00   Objednávka č. 2024206 Ján Novák - Galantéria, Nám.slobody 81, 093 01  Vranov n.T. 33264457 18.12.2024
398. 20240025 Oprava prístupového a kamerového systému 432,00   Objednávka č. 2024207 Vladimír Matta Okulka 14/24, 093 01  Vranov n.T. 53196023 18.12.2024
399. VF/2024034 Kancelárske potreby 1250,00   Objednávka č. 2024205 František Fabián-Dataservis, Nám.slobody 2, 093 01  Vranov n.T. 10719814 19.12.2024
400. 571/2024 Odber kuchyn.a biolog. odpadu 24,00 KZ 2628497/2016   EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01  Vranov n.T. 47691859 31.12.2024
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok