|
1.
|
916400280 |
Ročný prenájom fliaš na horúcu a chladenú vodu |
62,35 |
|
Objednávka č. 2022001 |
Dolphin Central Europe, s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pre Dunaji |
50046586 |
03.01.2022 |
| 2. |
8297295923 |
Telekomunikačné služby |
79,03 |
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
03.01.2022 |
| 3. |
0229447092 |
Wireless pre školy+prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
04.01.2022 |
| 4. |
1221206288 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za r.2021 |
373,65 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
04.01.2022 |
| 5. |
|
Ročné členské |
25,00 |
|
Internetová prihláška |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
05.01.2022 |
| 6. |
IK11542021 |
PZS - dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
05.01.2022 |
| 7. |
5656618546 |
Telekomunikačné služby |
41,60 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.01.2022 |
| 8. |
F210115 |
Maliarske potreby |
82,18 |
|
Objednávka č. 2021210 |
Color-Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
07.01.2022 |
| 9. |
1221206879 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za r.2021 |
152,32 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
07.01.2022 |
| 10. |
1221206877 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za r.2021 |
134,29 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
07.01.2022 |
| 11. |
1221206878 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za r.2021 |
3028,93 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
07.01.2022 |
| 12. |
202116 |
Uverejnenie článku na internete |
50,00 |
|
Mailová objednávka |
Mako Family s.r.o., Nám.slobody 1239/148, 093 01 Vranov n.T. |
53838092 |
11.01.2022 |
| 13. |
2210083290 |
Dodávka plynu-vyúčtovanie za r. 2021 |
1435,34 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazarerská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
11.01.2022 |
| 14. |
2210083292 |
Dodávka plynu-vyúčtovanie za r. 2021 |
1145,45 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazarerská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
11.01.2022 |
| 15. |
2210083291 |
Dodávka plynu-vyúčtovanie za r. 2021 |
33,19 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazarerská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
11.01.2022 |
| 16. |
2210083289 |
Dodávka plynu-vyúčtovanie za r. 2021 |
374,52 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazarerská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
11.01.2022 |
| 17. |
2210083289 |
Dodávka plynu-vyúčtovanie za r. 2021 |
341,33 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazarerská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
12.01.2022 |
| 18. |
|
Webinár |
22,00 |
|
Internetová prihláška |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
12.01.2022 |
| 19. |
1122210441 |
Dohoda o vzájomnom zápočte záväzkov a pohľadávok za r. 2021 |
1110,08 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
12.01.2022 |
| 20. |
12201029 |
Hudobné nástroje + príslušenstvo |
1285,00 |
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku SPPravmeTo č. 40062021 |
Objednávka č. 2022003 |
Duvalo, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Topľou |
36493791 |
13.01.2022 |
| 21. |
1/2022 |
Teambuilding deň |
705,00 |
|
Objednávka č. 2022010 |
Galina Pavlíková-Educentrum, Hlavná 139, 076 22 Hriadky |
50592424 |
20.01.2022 |
| 22. |
1/2022 |
Teambuilding deň |
705,00 |
|
Objednávka č. 2022011 |
Ing. Mária Šolcová-Educentrum, Za Priekopou 629/49, 040 16 Košice-Myslava |
50584855 |
20.01.2022 |
| 23. |
2022013 |
Kancelárske potreby |
45,00 |
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku SPPravmeTo č. 40062021 |
Objednávka č. 2022013 |
Alda-Eva, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
44186592 |
26.01.2022 |
| 24. |
223100795 |
Servis rohoží za 1/2022 |
46,30 |
Zmluva o servisnej službe zo dňa 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
27.01.2022 |
| 25. |
220044 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
134,42 |
|
Objednávka č. 2022002 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
31.01.2022 |
| 26. |
115 |
Galantéria |
90,22 |
|
Objednávka č. 2022016 |
Ing. Ján Dindák-DIPO, Janka Kráľa 962, 093 01 Vranov n.T. |
14323761 |
01.02.2022 |
| 27. |
FV220001 |
Preprava osôb |
90,00 |
|
Objednávka č. 2022005 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
01.02.2022 |
| 28. |
FV220006 |
Preprava osôb |
450,00 |
|
Objednávka č. 2022014 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
01.02.2022 |
| 29. |
8299146855 |
Telekomunikačné služby |
78,74 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
03.02.2022 |
| 30. |
4150046 |
Nakreditovanie karty Edenred |
416,94 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
03.02.2022 |
| 31. |
0229447092 |
Prenájom zariadení + wireless pre školy |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
04.02.2022 |
| 32. |
1222200962 |
Dodávka elektriny-vyúčtovanie |
14,68 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
04.02.2022 |
| 33. |
2022004 |
Servis telekomunikačnej techniky |
246,50 |
|
Objednávka č. 2022020 |
Phoneworks s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
46918612 |
07.02.2022 |
| 34. |
5661282378 |
Telekomunikačné služby |
46,10 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.02.2022 |
| 35. |
10220008 |
Koberce |
207,66 |
|
Objednávka č. 2022015 |
Ing. Cyril Maščuk, Nám.slobody 1, 093 01 Vranov n.T. |
17294703 |
07.02.2022 |
| 36. |
IK00452022 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
08.02.2022 |
| 37. |
FA20220032 |
Reklamné banery+fototapeta |
294,72 |
|
Objednávka č. 2022009 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
09.02.2022 |
| 38. |
20220066 |
Pohľadnice-maľovanky |
8,80 |
|
Objednávka č. 2022021 |
Ing. Tomáš Cabúk, Stred 967, 023 11 Zákopčie |
44388047 |
10.02.2022 |
| 39. |
Proforma faktúra |
Výpočtová technika |
397,35 |
|
Objednávka č. 2022022 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
10.02.2022 |
| 40. |
|
Odborný seminár |
49,00 |
|
Internetová prihláška |
Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno |
37922190 |
14.02.2022 |
| 41 |
7292455110 |
Dodávka elektriny |
66,86 |
Dočasný prechod od spoločnosti Twinlogy k VSE ako dodávateľovi poslednej inštancie
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 |
15.02.2022 |
| 42. |
7292455111 |
Dodávka elektriny |
32,70 |
Dočasný prechod od spoločnosti Twinlogy k VSE ako dodávateľovi poslednej inštancie |
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 |
15.02.2022 |
| 43. |
7292455109 |
Dodávka elektriny |
1028,29 |
Dočasný prechod od spoločnosti Twinlogy k VSE ako dodávateľovi poslednej inštancie |
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 |
15.02.2022 |
| 44. |
FV2200017 |
Interiérové vybavenie |
1049,00 |
|
Objednávka č. 2022007+2022008 |
Nábytok MIA s.r.o., Hronského 1180, 093 01 Vranov nad Topľou |
45417172 |
15.02.2022 |
| 45. |
223101489 |
Servis rohoží za 2/2022 |
23,14 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
17.02.2022 |
| 46. |
1222201074 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
171,07 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
18.02.2022 |
| 47. |
1222201073 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
325,97 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
18.02.2022 |
| 48. |
1222201075 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
490,42 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
18.02.2022 |
| 49. |
5590037916 |
Ročný poplatok za užívanie programov WinASU, WinRS,WinIBEU, WinPAM |
621,60 |
Licencia za zakúpené programy WinASU, WinRS,WinIBEU, WinPAM |
|
Ives Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
21.02.2022 |
| 50. |
20220032 |
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
165,00 |
|
Objednávka č. 2022023 |
VT-Kanal s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľou |
46515283 |
23.02.2022 |
| 51. |
130002270757 |
Dodávka elektriny - dohoda o mesačných platbách |
60,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
24.02.2022 |
| 52. |
130002270714 |
Dodávka elektriny - dohoda o mesačných platbách |
30,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
24.02.2022 |
| 53. |
130002270724 |
Dodávka elektriny - dohoda o mesačných platbách |
50,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
25.02.2022 |
| 54. |
130002270719 |
Dodávka elektriny - dohoda o mesačných platbách |
60,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
25.02.2022 |
| 55. |
7220183 |
Online-priamy prenos "Nefinančná motivácia pedagógov v praxi" |
69,00 |
|
Objednávka č. 2022026 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR |
26426218 |
25.02.2022 |
| 56. |
4151756 |
Nakreditovanie karty Edenred |
514,10 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
28.02.2022 |
| 57. |
220146 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
65,46 |
|
Objednávka č. 2022018 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
01.03.2022 |
| 58. |
F220011 |
Maliarske potreby |
182,04 |
|
Objednávka č. 2022004 |
Color-Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
01.03.2022 |
| 59. |
8301663181 |
Telekomunikačné služby |
81,01 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.03.2022 |
| 60. |
130002279625 |
Dodávka elektrina - dohoda o mesačných platbách - PŠ+OÚ |
380,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
04.03.2022 |
| 61. |
130002279631 |
Dodávka elektrina - dohoda o mesačných platbách - Hupcej |
200,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
04.03.2022 |
| 62. |
130002279628 |
Dodávka elektrina - dohoda o mesačných platbách - Škola |
1 300,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
04.03.2022 |
| 63. |
130002279623 |
Dodávka elektrina - dohoda o mesačných platbách - Rázusova |
480,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
04.03.2022 |
| 64. |
5665952256 |
Telekomunikačné služby |
41,00 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.03.2022 |
| 65. |
0229447092 |
Prenájom zariadení + wireless pre školy |
|
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
07.03.2022 |
| 66. |
3024201099 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
2059,20 |
|
Rozhotnutie č. 3024201099 |
Mesto Vranov n.T., C.Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n.T. |
00332933 |
07.03.2022 |
| 67. |
2201 |
Deratizácia (dezinsekcia) proti plošticiam na školskom internáte a deratizácia (dezinsekcia) proti švábom na celej škole |
4 000,00 |
|
Objednávka č. 2022031 |
Miroslav Lenart - DDD Expert, Kružlov 105 |
51233436 |
04.03.2022 |
| 68. |
1222201316 |
Tlačivá |
248,18 |
|
Objednávka č. 2022025 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
09.03.2022 |
| 69. |
Z22600821 |
Predplatné online newsletter Spravodajca vo verejnej správe od 29.03.2022 do 28.03.2023 |
156,00 |
|
Objednávka č. 2022032 |
Verlag dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 |
09.03.2022 |
| 70. |
0142022 |
Likvidácia zmes tukov a olejov z odlučovačov oleja + manipulácia s hadicami |
250,00 |
|
Objednávka č. 2022027 |
VT-FEKAL s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
50428136 |
10.03.2022 |
| 71. |
7292644684 |
Dodávka elektriny |
3 789,10 |
|
Dočasný prechod od spoločnosti Twinlogy k VSE ako dodávateľovi poslednej inštancie |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 |
10.03.2022 |
| 72. |
7292644685 |
Dodávka elektriny |
239,02 |
|
Dočasný prechod od spoločnosti Twinlogy k VSE ako dodávateľovi poslednej inštancie |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košic |
4448376 |
10.03.2022 |
| 73. |
7292644686 |
Dodávka elektriny |
125,46 |
|
Dočasný prechod od spoločnosti Twinlogy k VSE ako dodávateľovi poslednej inštancie |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košic |
4448376 |
10.03.2022 |
| 74. |
FV/202202014 |
Hygienické a čistiace potreby |
1 029,18 |
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2022029 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
11.03.2022 |
| 75. |
IK01192022 |
PZS-dohľad nad pracovným prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
11.03.2022 |
| 76. |
FV2022022 |
Nábytok |
3 190,00 |
|
Objednávka č. 2022012+prieskum trhu v 12/2021 |
Senator SK s.r.o., Lesík delostrelcov 2806/2, 080 01 Prešov |
36458996 |
11.03.2022 |
| 77. |
Foš/22113 |
Online konferencia 2022 |
40,00 |
|
Online prihláška |
Autistické centrum Andreas n.o., Galandova 4582/7, 811 06 Bratislava |
31821677 |
14.03.2022 |
| 78. |
1202202659 |
Úložný box Heidrun OUASAR s poklopom 18 l |
135,96 |
|
Objednávka č. 2022037 |
Market 24, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
45865108 |
14.03.2022 |
| 79. |
FV220192 |
Molitanový matrac |
204,00 |
|
Objednávka č. 2022038 |
Mitru, s.r.o., Budovateľská 1278, 093 01 Vranov n.T. |
47488565 |
15.03.2022 |
| 80. |
7293167103 |
Dodávka elektriny |
183,54 |
Dočasný prechod od spoločnosti Twinlogy k VSE ako dodávateľovi poslednej inštancie |
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 |
15.03.2022 |
| 81. |
2500483652 |
Dodávka vody |
186,71 |
Zmluva č. 90-000013869PO 2008 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
15.03.2022 |
| 82. |
2500483651 |
Dodávka vody |
406,20 |
Zmluva č. 90-000013869PO 2008 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
15.03.202 |
| 83. |
2500483650 |
Dodávka vody |
439,52 |
Zmluva č. 90-000013869PO 2008 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
15.03.202 |
| 84. |
FA2102007833 |
Hygienické potreby |
723,48 |
|
Objednávka č. 2022036 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
15.03.2022 |
| 85. |
20220043 |
Ročné predplatné časopisu Javisko |
16,00 |
|
Objednávka č. 2022033 |
Národné osvetové centrum, Nám.SNP 12, 812 34 Bratislava |
00164615 |
15.03.2022 |
| 86. |
7220196 |
Online prenos -akcia Školská jedáleň kreatívne |
62,10 |
|
Online prihláška |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR |
26426218 |
15.03.2022 |
| 87. |
1222005 |
Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému |
59,76 |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
16.03.2022 |
| 88. |
FV220194 |
Poťahy na matrace |
300,00 |
|
Objednávka č. 2022040 |
Mitru, s.r.o., Budovateľská 1278, 093 01 Vranov n.T. |
47488565 |
21.03.2022 |
| 89. |
|
Tonery |
202,93 |
|
Objednávka č, 2022041 |
Printmania s.r.o., Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza |
46046453 |
22.03.2022 |
| 90. |
5922003651 |
Ročný prístup na portál "Verejná správa SR" |
204,00 |
|
Objednávka č. 2022042 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 |
23.03.2022 |
| 91. |
|
Školenie "Zmena vo zverejňovaní zmlúv od 31.03.2022" |
15,00 |
|
Internetová prihláška |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
23.03.2022 |
| 92. |
223102879 |
Servis rohoží |
46,30 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
24.03.2022 |
| 93. |
457941737 |
Príslušenstvo k výpočtovej technike |
102,59 |
|
Objednávka č. 2022044 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
30.03.2022 |
| 94. |
2022018 |
Servis telekomunikačnej techniky |
108,60 |
|
Objednávka č. 2022035 |
Phoneworks s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
46918612 |
30.03.2022 |
| 95. |
10 2022 |
Prenájom priestorov a strava pre zamestnancov |
1 092,00 |
|
Objednávka č. 2022043 |
Sonja s.r.o., Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov n.T. |
52590682 |
31.03.2022 |
| 96. |
10220019 |
Oprava podlahy na školskom internáte |
663,00 |
|
Objednávka č. 2022039 |
Ing.Cyril Maščuk, Nám.slobody1, 093 01 Vranov n.T. |
17294703 |
01.04.2022 |
| 97. |
130002293970 |
Dodávka elektriny - OM Hupcej |
300,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
01.04.2022 |
| 98. |
130002293966 |
Dodávka elektriny - OM Škola |
1650,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
01.04.2022 |
| 99. |
130002293958 |
Dodávka elektriny - OM OÚ+PŠ |
500,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
01.04.2022 |
| 100. |
130002293945 |
Dodávka elektriny - OM Rázusova |
600,00 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2022 z 08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
01.04.2022 |
| 101. |
8303518128 |
Telekomunikačné služby |
83,05 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
05.04.2022 |
| 102. |
202205087 |
Ročné predplatné časopisu Škola a stravovanie |
108,00 |
|
Objednávka č. 2022046 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
06.04.2022 |
| 103. |
5670315683 |
Telekomunikačné služby |
42,38 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.04.2022 |
| 104. |
0229447092 |
Wireless pre školy+prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
07.04.2022 |
| 105. |
458317812 |
Magnetická tabuľa+bluetooth adaptér |
106,98 |
|
Objednávka č. 2022047 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
07.04.2022 |
| 106. |
IK02442022 |
PZS-dohľad nad pracovným prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
11.04.2022 |
| 107. |
20220072 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00 |
Mandátna zmluva z 05.01. 2020 |
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
11.04.2022 |
| 108. |
FV220002 |
Oprava pohonu Nice elektroniky |
421,10 |
|
Objednávka č. 2022045 |
Ing. Ján Siman - JS Elektronik, Ulica na Gavre, 093 01 Vranov n.T. |
53196627 |
11.04.2022 |
| 109. |
1615222 |
Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní s priestorom na poznámky" |
12,00 |
|
Objednávka č. 2022048 |
Apuen Akadémia s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava |
48282413 |
13.04.2022 |
| 110. |
3123220388 |
Kontajner na zmiešaný odpad |
273,37 |
|
Objednávka č. 2022030 |
Marius Pedersen a.s., Prevádzka Vranov n.T., Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov n.T. |
34115901 |
20.04.2022 |
| 111. |
223103867 |
Servis rohoží |
46,30 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
21.04.2022 |
| 112. |
FA2202000469 |
Čistiace prostriedky |
624,67 |
|
Objednávka č. 2022050 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
26.04.2022 |
| 113. |
2022200088 |
Hotelové služby |
2000,00 |
|
Objednávka č. 2022054 |
Struo s.r.o., 094 02 Kvakovce 900 |
44693222 |
26.04.2022 |
| 114. |
22022078 |
Nadstavbový kurz Bazálna stimulácia |
654,54 |
|
Objednávka č. 2022051 |
Institut Bazální stimulace podle Prof.Dr.Frohlicha s.r.o., J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek, ČR |
25889966 |
26.04.2022 |
| 115. |
220339 |
Inštalačný a údržbársky materiál |
67,47 |
|
Objednávka č. 2022028 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
29.04.2022 |
| 116. |
1002022 |
Monitoring kanalizačného potrubia |
60,00 |
|
Objednávka č. 2022034 |
VT-kanal s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
46515283 |
29.04.2022 |
| 117. |
459521347 |
Výpočtová technika |
151,21 |
|
Objednávka č. 2022058 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
02.05.2022 |
| 118. |
4155525 |
Nakreditovanie stravovacej karty |
586,96 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
02.05.2022 |
| 119. |
F220037 |
Maliarske potreby |
90,38 |
|
Objednávka č. 2022056 |
Color-Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
03.05.2022 |
| 120. |
575 |
Bavlnená tkanina |
110,10 |
|
Objednávka č. 2022052 |
Ing. Ján Dindák-DIPO, Janka Kráľa 962, 093 01 Vranov n.T. |
14323761 |
03.05.2022 |
| 121. |
202300044 |
Počítač |
171,01 |
|
Objednávka č. 2022059 |
MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 1544/2, 974 01 Banská Bystrica1 |
36622524 |
03.05.2022 |
| 122. |
4156423 |
Nakreditovanie stravovacej karty |
445,28 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
03.05.2022 |
| 123. |
220077 |
Oprava tlačiarne |
44,00 |
|
Objednávka č. 2022053 |
3 soft Vranov, s.r.o., Dukluanskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov n.T. |
36448931 |
03.05.2022 |
| 124. |
8220510 |
Prednášky pre žiakov |
98,00 |
|
Objednávka č. 2022024 |
MP Education s.r.o., Hrusice 234, 251 66 Senohraby |
49620398 |
03.05.2022 |
| 125. |
20220116 |
Polygrafické služby |
120,00 |
|
Objednávka č, 2022057 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
03.05.2022 |
| 126. |
8305376741 |
Telekomunikačné služby |
80,40 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.05.2022 |
| 127. |
7990265834 |
Ročná údržba a servis kotla |
606,10 |
|
Objednávka č. 2022049 |
Viessmann s.r.o., Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
31388841 |
05.05.2022 |
| 128. |
FV/202204407 |
Hygienické a čistiace potreby |
1806,30 |
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2022060 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
05.05.2022 |
| 129. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.05.2022 |
| 130. |
199463423 |
Telekomunikačné služby |
41,00 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.05.2022 |
| 131. |
2022/061 |
Kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov |
102,00 |
|
Objednávka č. 2022065 |
Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 |
06.05.2022 |
| 132. |
IK03542022 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
09.05.2022 |
| 133. |
2221300058 |
Snoezelen kurzy |
1 600,00 |
Projekt Erasmus+ 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316 „Nájdeme spoločnú reč“ |
Objednávka č. 2022066 |
ISNA-MSE z.s., Dolní 3034/101, 700 30 Ostrava-Zábřeh |
22899715 |
11.05.2022 |
| 134. |
FV/202204630 |
Kancelárske potreby |
1 373,32 |
Rámcova zmluva č. 04/2022 |
Objednávka č. 2022061 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
12.05.2022 |
| 135. |
20220031 |
Zapožičanie pracovných strojov |
70,00 |
|
Objednávka č. 2022064 |
Ing. Lukáš Macko-LM, Požičovňa náradia Macko, Dlhá 802/70, 093 01 Vranov n.T. |
52314090 |
13.05.2022 |
| 136. |
22000429 |
Poplatok za stravovací program "Naša strava.sk štandard" |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
16.05.2022 |
| 137. |
F 2022000975 |
Stavebný materiál |
92,27 |
|
Objednávka č. 2022067 |
Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. |
36445835 |
18.05.2022 |
| 138. |
223104893 |
Servis rohoží |
53,64 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
19.05.2022 |
| 139. |
|
Seminár |
22,00 |
|
Internetová prihláška |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
24.05.2022 |
| 140. |
2022100362 |
Hotelové služby |
3384,40 |
|
Objednávka č. 2022055 |
Struo s.r.o., 094 02 Kvakovce |
44693222 |
25.05.2022 |
| 141. |
3/2022 |
Teambuildin deň 21.05.2022 |
94,00 |
|
Objednávka č. 2022069 |
Galina Pavlíková-Educentrum, Hlavná 139, 076 22 Hriadky |
50592424 |
30.05.2022 |
| 142. |
2/2022 |
Teambuildin deň 21.05.2022 |
94,00 |
|
Objednávka č. 2022068 |
Ing. Mária Šolcová - Educentrum, Myslava 629/49, Košice - Myslava |
50584855 |
30.05.2022 |
| 143. |
220100065 |
Kniha Materiálno-spotrebné normy |
89,50 |
|
Objednávka č. 2022073 |
Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
53064275 |
31.05.2022 |
| 144. |
220438 |
Inštalačný a údržbársky materiál |
53,15 |
|
Objednávka č. 2022063 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
01.06.2022 |
| 145. |
F220045 |
Maliarske potreby |
116,80 |
|
Objednávka č. 2022062 |
Color-Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
02.06.2022 |
| 146. |
0229447092 |
Wireless pre školy+prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.06.2022 |
| 147. |
8307229850 |
Telekomunikačné služby |
83,10 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
06.06.2022 |
| 148. |
22000469 |
Poplatok za stravovací program "Naša strava.sk štandard" |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
06.06.2022 |
| 149. |
9122001915 |
Licencia - ASC -Agenda Kopmlet 2023 |
439 |
Licencia na program ASC agenda |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
06.06.2022 |
| 150. |
0199463423 |
Telekomunikačné služby |
54,50 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.06.2022 |
| 151. |
FV220090 |
Preprava osôb |
120,00 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPravmeTo č. 40062021
Projekt „Hudba v nás“ + Objednávka č. 2022070
|
|
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
06.06.2022 |
| 152. |
102200123 |
Učebnice |
192,00 |
|
Objednávka č. 2022079 |
Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
08.06.2022 |
| 153. |
3120220298 |
Učebnice |
2988,50 |
|
Objednávka č. 2022077 + 2022078+2022076 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
09.06.2022 |
| 154. |
52005551 |
Nakreditovanie karty Edenred |
751,42 |
|
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
|
| 155. |
2500538871 |
Dodávka vody - OM Škola + Internát |
610,64 |
Zmluva č. 90-000013869PO 2008 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
13.06.2022 |
| 156. |
12200085 |
Poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
20,00 |
|
Objednávka č. 2022072 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
45740836 |
13.06.2022 |
| 157. |
204251627 |
Predplatné časopisov Rebrik, Adamko, Macko Pusik |
23,53 |
|
Objednávka č. 2022080 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
15.06.2022 |
| 158. |
223105855 |
Servis rohoží |
53,64 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
17.06.2022 |
| 159. |
2222015 |
Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému |
59,76 |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
17.06.2022 |
| 160. |
FA20220200 |
Výroba tabla A2 + fotiek A5 |
33,60 |
|
Objednávka č. 2022081 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
17.06.2022 |
| 161. |
220071 |
OSB doska + porez dosky |
54,00 |
|
Objednávka č. 2022083 |
Trecák Ján - Saldoor, Duklianskych hrdinov 2473/A, 093 01 Vranov nad Topľou |
40997812 |
20.06.2022 |
| 162. |
IK04302022 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
20.06.2022 |
| 163. |
00020622 |
Licencia na Pinf hry |
150,00 |
|
Objednávka č. 2022082 |
Pinf s.r.o., Sobotište 393, 906 05 Sobotište |
51007908 |
20.06.2022 |
| 164. |
1220600030 |
Informačné brožúry |
220,00 |
|
Objednávka č. 2022084 |
UMP s.r.o., Trieda Snp 287/78, 040 11 Košice - Západ |
36216674 |
22.06.2022 |
| 165. |
220024997 |
Regál Andlit 16 dub sonoma |
111,90 |
|
Objednávka č. 2022086 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 |
23.06.2022 |
| 166. |
F470/2022 |
Programovací ovládač |
99,95 |
|
Objednávka č. 2022017 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
46020152 |
27.06.2022 |
| 167. |
FA2202001899 |
Hygienické potreby |
927,86 |
|
Objednávka č. 2022085 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35810790 |
27.06.2022 |
| 168. |
202250 |
Uverejnenie PR článku |
100,00 |
|
Objednávka č. 202250 |
MAKO Family s.r.o., Námestie slobody 1239/148, 093 01 Vranov n.T. |
53838092 |
28.06.2022 |
| 169. |
|
Online školenie |
22,00 |
|
Internetová prihláška |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
28.06.2022 |
| 170. |
Preddavková platba |
Kurz Účtovníctvo |
792,00 |
|
Internetová prihláška + Objednávka č. 2022090 |
HM support, s.r.o., Ing. Marcel Hvozdík - MH, Parchovany 89, 076 62 okr. Trebišov |
50658972 |
30.06.2022 |
| 171. |
3120220506 |
Učebnice |
307,50 |
|
Objednávka č. 2022089 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
04.07.2022 |
| 172. |
220535 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
61,48 |
|
Objednávka č. 2022075 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
04.07.2022 |
| 173. |
22000566 |
Poplatok za stravovací program "Naša strava.sk štandard" |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
04.07.2022 |
| 174. |
8309084786 |
Telekomunikačné služby |
82,74 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.07.2022 |
| 175. |
Predfaktúra č. 202200287 |
Produkt na eknižnici "Vydávanie rozhodnutí súkromnými, cirkevnými a štátnymi školam" |
44,00 |
|
Objednávka č. 2022091 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava |
42171717 |
04.07.2022 |
| 176. |
229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.07.2022 |
| 177. |
zálohová faktúra č. 4160796 |
Nakreditovanie karty Edenred |
737,75 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
06.07.2022 |
| 178. |
5684413096 |
Telekomunikačné služby |
53,00 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.07.2022 |
| 179. |
20220155 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00 |
Mandátna zmluva z 05.01. 2020 |
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
07.07.2022 |
| 180. |
20220068 |
Kľúče+príslušenstvo |
199,00 |
|
Objednávka č. 2022019 |
Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01 Vranov n.T. |
14322234 |
11.07.2022 |
| 181. |
IK05502022 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
13.07.2022 |
| 182. |
Rozhodnutie č. 204 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia |
110,00 |
/// |
Rozhodnutie č. 204 |
Mesto Vranov n.T., Dr.C.Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n.T. |
00332933 |
18.07.2022 |
| 183. |
zálohová faktúra č. 463347534 |
Príslušenstvo k výpočtovej technike |
27,30 |
|
Objednávka č. 2022095 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
18.07.2022 |
| 184. |
220142 |
Splývavé čítanie alebo letné sústredenie |
915,00 |
Erasmus+ 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316 |
|
ABC Music v.o.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha - Michle |
25994255 |
19.07.2022 |
| 185. |
220140 |
Splývavé čítanie alebo letné sústredenie |
915,00 |
Erasmus+ 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316 |
|
ABC Music v.o.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha - Michle |
25994255 |
19.07.2022 |
| 186. |
220143 |
Splývavé čítanie alebo letné sústredenie |
915,00 |
Erasmus+ 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316 |
|
ABC Music v.o.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha - Michle |
25994255 |
19.07.2022 |
| 187. |
220141 |
Splývavé čítanie alebo letné sústredenie |
915,00 |
Erasmus+ 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316 |
|
ABC Music v.o.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha - Michle |
25994255 |
19.07.2022 |
| 188. |
220139 |
Splývavé čítanie alebo letné sústredenie - základný prezentačný seminár |
915,00 |
Erasmus+ 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316 |
|
ABC Music v.o.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha - Michle |
25994255 |
19.07.2022 |
| 189. |
F220052 |
Maliarske potreby |
136,09 |
|
Objednávka č. 2022071 |
Color-Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
20.07.2022 |
| 190. |
zálohová faktúra č. 5257851 |
Detské otáčacie stoličky |
92,86 |
|
Objednávka č. 2022094 |
Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 |
20.07.2022 |
| 191. |
926410404 |
Balená voda |
70,78 |
|
Objednávka č. 2022087 |
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
21.07.2022 |
| 192. |
102200331 |
Edukačné publikácie |
401,00 |
|
Objednávka č. 2022096 |
Expol pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
25.07.2022 |
| 193. |
2207086 |
Učebné pomôcky |
840,10 |
|
Objednávka č. 2022093 |
Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
47078839 |
25.07.2022 |
| 194. |
1222206639 |
Školské tlačivá |
628,68 |
|
Objednávka č. 2022074 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
25.07.2022 |
| 195. |
2022001541 |
Sušiak na prádlo |
26,90 |
|
Objednávka č. 2022092 |
Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. |
36445835 |
29.07.2022 |
| 196. |
0229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
04.08.2022 |
| 197. |
8310962241 |
Telekomunikačné služby |
82,44 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.08.2022 |
| 198. |
5689111779 |
Telekomunikačné služby |
44,60 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
08.08.2022 |
| 199. |
IK06492022 |
PZS- dohľad nad pracovným prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
08.08.2022 |
| 200. |
zálohová faktúra č. 4163335 |
Nakreditovanie karty Edenred |
1010,99 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
08.08.2022 |
| 201. |
22000647 |
Poplatok za stravovací program "Naša strava.sk štandard" |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
19.08.2022 |
| 202. |
7220947 |
Školenie "Správa registratúry" |
79,00 |
|
Internetová prihláška |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR |
26426218 |
30.08.2022 |
| 203. |
102200431 |
Edukačná publikácia |
24,00 |
|
Objednávka č. 2022097 |
Expol pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
31.08.2022 |
| 204. |
0229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.09.2022 |
| 205. |
8312805883 |
Telekomunikačné služby |
82,02 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
06.09.2022 |
| 206. |
0199463423 |
Telekomunikačné služby |
44,00 |
Zmluva č. A17951908
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.09.2022 |
| 207. |
3120220812 |
Edukačné publikácie |
248,- |
|
Objednávka č. 2022078 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
06.09.2022 |
| 208. |
zálohová faktúra č. 8066118913 |
Príslušenstvo k VT |
92,91 |
|
Objednávka č. 2022100 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
35950226 |
08.09.2022 |
| 209. |
FV/202209162 |
Hygienické a čistiace potreby |
1725,35 |
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2022098 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
09.09.2022 |
| 210. |
9922778 |
Videokurz |
46,00 |
|
Objednávka č. 2022101 |
Agentúra Jaspis s.r.o., Metodova 204/7, 821 08 Bratislava |
35944889 |
09.09.2022 |
| 211. |
proforma faktúra č. 80561 |
Čerpanie sociálneho fondu |
3090,00 |
|
Objednávka č. 2022104 |
MTF Hotel s.r.o., Hotel Montfort, Tatranská Javorina 27, 059 56 Tatranská Javorina |
36661767 |
12.09.2022 |
| 212. |
20090475 |
Tyčový mixér |
221,00 |
|
Objednávka č. 2022102 |
B-commerce s.r.o., Stockova 60/19, 085 01 Bardejov |
52424812 |
12.09.2022 |
| 213. |
zálohová faktúra č. 4165773 |
Nakreditovanie karty Edenred |
355,21 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
13.09.2022 |
| 214. |
355600007 |
Lekárničky |
56,90 |
|
Objednávka č. 2022105 |
Pilulka.sk a.s., Pestovateľská 3, 821 04 Bratislava |
47235225 |
13.09.2022 |
| 215. |
FV/202209365 |
Kancelárske potreby |
765,52 |
Rámcova zmluva č. 04/2021 |
Objednávka č. 2022099 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
14.09.2022 |
| 216. |
220770 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
34,50 |
|
Objednávka č. 2022103 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
14.09.2022 |
| 217. |
IK07282022 |
PZS-dohľad nad pracovným prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
16.09.2022 |
| 218. |
3222010 |
Štvrťročná kontrola zariadenia elek.zabez.systému |
59,76 |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
16.09.2022 |
| 219. |
22000786 |
Poplatok za stravovací program "Naša strava.sk štandard" |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie – zákaznícke číslo 90585 (VIS) |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
19.09.2022 |
| 220. |
2022200263 |
Lampa Diamond s modulom Hitachi |
159,18 |
|
Objednávka č. 2022108 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, ČR |
28876431 |
20..09.2022 |
| 221. |
10220010 |
Ubytovanie s raňajkami |
300,00 |
Projekt Erasmus+ 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316 Nájdeme spoločnú reč |
Objednávka č. 2022109 |
Anna Jurková, Lúčna 819/11, 093 01 Vranov n.T. |
44411022 |
21.09.2022 |
| 222. |
2500607082 |
Odber vody+stočné |
473,73 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
21.09.2022 |
| 223. |
2500607083 |
Odber vody+stočné |
195,65 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
21.09.2022 |
| 224. |
22201292 |
Online školenie |
65,00 |
|
Objednávka č. 2022110 |
Proebiz s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava |
64616398 |
21.09.2022 |
| 225. |
20228 |
Dezinsekcia priestorov školskej jedálne a kuchyne |
630,00 |
|
Objednávka č. 2022106 |
Miroslav Lenart - DDD Expert, Kružlov 105 |
51233436 |
22.09.2022 |
| 226. |
223108896 |
Servis rohoží |
53,64 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Stredisko Košice, Rampová 4, 04 01 Košice |
31411045 |
23.09.2022 |
| 227. |
proformafaktúra č. 1222208246 |
Tlačivá |
12,14 |
|
Objednávka č. 2022113 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
23.09.2022 |
| 228. |
2500611686 |
Odber vody+stočné |
447,34 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
26.09.2022 |
| 229. |
FV622067 |
Záhradnícky materiál |
68,04 |
|
Objednávka č. 2022112 |
Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov |
36161276 |
27.09.2022 |
| 230. |
20220330 |
Potlač bundy |
54,00 |
|
Objednávka č. 2022115 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
30.09.2022 |
| 231. |
22000881 |
Modul Stravné 5+inštalácia a zaškolenie |
480,00 |
|
Objednávka č. 2022116 |
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
30.09.2022 |
| 232. |
2022201 |
Revízie elekrických rozvodov |
4860,01 |
|
Objednávka č. 2022118 |
Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. |
30619319 |
03.10.2022 |
| 233. |
20220096 |
Pohľadnice-maľovanky |
9,30 |
|
Objednávka č. 2022117 |
Ing. Tomáš Cabúk, Stred 967. 023 11 Zákopčie |
44388047 |
03.10.2022 |
| 234. |
8314645424 |
Telekomunikačné služby |
82,73 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.10.2022 |
| 235. |
0229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
05.10.2022 |
| 236. |
5697858375 |
Telekomunikačné služby |
45,58 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.10.2022 |
| 237. |
926415147 |
Sanitácia výdajníkov vody |
39,60 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 002783 |
Objednávka č. 2022119 |
Dolphin Central Europe, s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pre Dunaji |
50046586 |
10.10.2022 |
| 238. |
2220071309 |
Dodávka plynu - OM PŠ+OÚ |
581,09 |
| Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
10.10.2022 |
| 239. |
2220071311 |
Dodávka plynu - OM Rázusova |
875,63 |
| Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
10.10.2022 |
| 240. |
2220071310 |
Dodávka plynu - OM Kuchyňa |
34,57 |
| Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
10.10.2022 |
| 241. |
3120221380 |
Učebnice |
285,00 |
|
Objednávka č. 2022124 |
SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
12.10.2022 |
| 242. |
3123221369 |
Prenájom veľkoobjemného kontajnera+zneškodnenie odpadu |
379,05 |
|
Objednávka č. 2021121 |
Marius Pedersen a.s., Prevádzka Vranov n.T., Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov n.T. |
34115901 |
12.10.2022 |
| 243. |
20220273 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00 |
Mandátna zmluva z 05.01. 2020 |
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
12.10.2022 |
| 244. |
20220297 |
Kontrola hasiacich prístrojov, oprava a skúška prístrojov, vypracovanie správy o kontrole hydrantov |
536,76 |
|
Objednávka č. 2022120 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 |
37353314 |
12.10.2022 |
| 245. |
IK08492022 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
13.10.2022 |
| 246. |
2220071843 |
Dodávka plynu - OM Škola |
939,98 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
14.10.2022 |
| 247. |
5570042949 |
Školenie online |
70,00 |
|
Objednávka č. 2022122 |
Ives Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
17.10.2022 |
| 248. |
1022307472 |
Ročný poplatok za online doménu |
51,53 |
|
Objednávka č. 2022126 |
Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 |
17.10.2022 |
| 249. |
102200710 |
Učebnice |
235,00 |
|
Objednávka č. 2022123 |
Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
18.10.2022 |
| 250. |
202216385 |
Učebnice |
258,00 |
|
Objednávka č. 2022125 |
Raabe s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
18.10.2022 |
| 251. |
zálohová faktúra č. 913895 |
Predplatné časopisu Záhradkár na r. 2023 |
32,28 |
|
Objednávka č. 2022128 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava |
35792281 |
19.10.2022 |
| 252. |
223109862 |
Servis rohoží |
58,32 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
20.10.2022 |
| 253. |
22001092 |
Poplatok za stravovací program "Naša strava.sk štandard" |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
24.10.2022 |
| 254. |
220943 |
Údržbársky a inštalčný materiál |
32.40 |
|
Objednávka č. 2022107 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
26.10.2022 |
| 255. |
Zálohová 4168763 |
Nakreditovanie karty Edenred |
564,70 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
28.10.2022 |
| 256. |
220968 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
31,10 |
|
Objednávka č. 2022129 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
02.11.2022 |
| 257. |
22041562 |
Tonery |
69,60 |
|
Objednávka č. 2022130 |
N-Copy s.r.o., Drieňová 16160/1D, 821 01 Bratislava 2 |
48301850 |
02.11.2022 |
| 258. |
Zálohová 4169264 |
Nakreditovanie karty Edenred |
587,47 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
02.11.2022 |
| 259. |
F220101 |
Maliarske potreby |
57,60 |
|
Objednávka č. 2022127 |
Color-Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
03.11.2022 |
| 260. |
8316478992 |
Telekomunikačné služby |
82,02 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.11.2022 |
| 261. |
1022326591 |
Ročný poplatok za doménu |
72,43 |
|
Objednávka č. 2022133 |
Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 |
04.11.2022 |
| 262. |
0229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
89,58 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
07.11.2022 |
| 263. |
5702516581 |
Telekomunikačné služby |
44,30 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.11.2022 |
| 264. |
FA20220399 |
Tlač A4 |
12,00 |
|
Objednávka č. 2022135 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
07.11.2022 |
| 265. |
8220029706 |
Dodávky plynu - záloha - OM Škola |
1 282,- |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
08.11.2022 |
| 266. |
8220029705 |
Dodávky plynu - záloha - OM PŠ a OÚ |
460,00 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
08.11.2022 |
| 267. |
8220029707 |
Dodávky plynu - záloha - OM Kuchyňa |
33,00 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
08.11.2022 |
| 268. |
8220029708 |
Dodávky plynu - záloha - OM Rázusova |
407,00 |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
08.11.2022 |
| 269. |
2022/196 |
Kontrola, čistenie komínových telies a dymovodov |
102,00 |
|
Objednávka č. 2022136 |
Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 |
09.11.2022 |
| 270. |
20220272 |
Súťažné zošity |
13,80 |
|
Objednávka č. 2022134 |
Osmijanko n.o., Hečkova 5, 83151 Bratislava |
36077381 |
10.11.2022 |
| 271. |
22VZF015 |
Vstup na Chodník korunami stromov |
720,00 |
|
Objednávka č. 2022140 |
IMMOBAU s.r.o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava 1 |
35841893 |
11.11.2022 |
| 272. |
F22302 |
Diagnostika tepelného čerpadla |
108,00 |
|
Objednávka č. 2022132 |
Július Marton-Marton Servis, Gen.Svobodu 12, 080 01 Prešov |
14359944 |
11.11.2022 |
| 273. |
20220764 |
Každý deň s Montessori balíček kníh 2 + webináre |
49,20 |
|
Objednávka č. 2022137 |
Rokus s.r.o., Sabinovská 55, 080 01 Prešov |
36471241 |
11.11.2022 |
| 274. |
2046969 |
Webinár |
84,00 |
|
Objednávka č. 2022142 |
Relia s.r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
31369308 |
14.11.2022 |
| 275. |
IK09602022 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
14.11.2022 |
| 276. |
1692086601-5-R |
Konferencia riaditeľov ZŠ |
154,80 |
|
Objednávka č. 2022143 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava-Ružinov |
46490213 |
15.11.2022 |
| 277. |
2200221 |
Servis pracovného náradia |
260,65 |
|
Objednávka č. 2022006 |
Vozako s.r.o., Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina |
52073025 |
16.11.2022 |
| 278. |
2022002007 |
Ubytovanie + polpenzia |
3250,40 |
|
Objednávka č. 2022104 |
MTF Hotel s.r.o., Hotel Montfort, Tatranská Javorina 27, 059 56 Tatranská Javorina |
36661767 |
21.11.2022 |
| 279. |
281122 |
Webinár |
22,00 |
|
Objednávka č. 2022144 |
RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov |
31954120 |
21.11.2022 |
| 280. |
2022002555 |
Stavebný materiál |
47,20 |
|
Objednávka č. 2022138 |
Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. |
36445835 |
21.11.2022 |
| 281. |
223110838 |
Servis rohoží |
58,32 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
24.11.2022 |
| 282. |
22001295 |
Poplatok za stravovací program "Naša strava.sk štandard" |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
24.11.2022 |
| 283. |
2022241 |
Odborná aktualizačná príprava obsluhy plynových kotlov |
432,00 |
|
Objednávka č. 2022146 |
Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. |
30619319 |
25.11.2022 |
| 284. |
predfaktúra č. 70965491 |
Ročné poskytovanie služieb "Balíček Zborovňa Komplet" za obdobie 2023/1 - 2023/12 |
165,60 |
|
Objednávka č. 2022148 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
25.11.2022 |
| 285. |
22010304 |
Prístup do elektronického systému Josephine |
120,00 |
|
Objednávka č. 2022147 |
Proebiz s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava |
36694207 |
28.11.2022 |
| 286. |
22038 |
Športové potreby |
152,10 |
|
Objednávka č. 2022150 |
Win-sport s.r.o., Sídlisko II. 1217/46, 093 01 Vranov n.T. |
51765900 |
01.12.2022 |
| 287. |
zálohová faktúra č. 4171178 |
Nakreditovanie karty Edenred |
541,93 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
01.12.2022 |
| 288. |
8318311256 |
Telekomunikačné služby |
82,02 |
Zmluva č. 9915358414 z z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
05.12.2022 |
| 289. |
0229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
|
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
05.12.2022 |
| 290. |
31/2022 |
Metodické konzultácie k tvorbe metodických listov |
400,00 |
Projekt Erasmus + - Zmluva o poskytnutí grantu č. 2020-1-SK01-KA227-SCH-094296 |
Objednávka č. 2022145 |
EDUdrama s.r.o., Dorastenecká 19/A, 831 07 Bratislava |
50506846 |
06.12.2022 |
| 291. |
0199463423 |
Telekomunikačné služby |
44,74 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.12.2022 |
| 292. |
Zálohová faktúra č. 471255639 |
Výpočtová technika |
526,40 |
|
Objednávka č. 2022154 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
08.12.2022 |
| 293. |
2200254 |
Dobropis na servis krovinorezu |
94,96 |
|
Objednávka č. 2022006 |
Vozako s.r.o., Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina |
52073025 |
09.12.2022 |
| 294. |
IK10832022 |
Kontrola |
29,88 |
|
Objednávka č. 2022114 |
Jaroslav Kačmár-HASPO, Lúčna 819/15, 09301 Vranov n.T. |
34896465 |
09.12.2022 |
| 295. |
221123 |
Pracovný materiál a náradie |
1000,00 |
|
Objednávka č. 2022131 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
09.12.2022 |
| 296. |
Zálohová platba 471390958 |
Výpočtová technika |
2240,20 |
|
Objednávka č. 2022155 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
09.12.2022 |
| 297. |
FV/20220213 |
Školské potreby |
141,50 |
|
Objednávka č. 2022152 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
09.12.2022 |
| 298. |
Zálohová faktúra č. 2022070261 |
Učebné pomôcky |
384,57 |
|
Objednávka č. 2022156 |
Dráčik-DIVI s.r.o., Dukl.hrdinov 2706/31, 093 01 Vranov n.T. |
46118985 |
09.12.2022 |
| 299. |
Zálohová faktúra č. 2022070254 |
Učebné pomôcky |
312,89 |
|
Objednávka č. 2022151 |
Dráčik-DIVI s.r.o., Dukl.hrdinov 2706/31, 093 01 Vranov n.T. |
46118985 |
09.12.2022 |
| 300. |
Predfaktúra č. 4200985550 |
Výpočtová technika |
983,70 |
|
Objednávka č. 2022157 |
Elektrosped a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec |
35765038 |
09.12.2022 |
| 301. |
Zálohová faktúra č. PF-2229513 |
Výpočtová technika |
540,32 |
|
Objednávka č. 2022158 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice |
36212466 |
09.12.2022 |
| 302. |
4222010 |
Odborná prehliadka a odborná skúšk zariadenia EZS |
167,76 |
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing.Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská č. 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
12.12.2022 |
| 303. |
FV/20220215 |
Školské potreby |
436,00 |
|
Objednávka č. 2022160 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
13.12.2022 |
| 304. |
2203974 |
Váha |
211,44 |
|
Objednávka č. 2022162 |
Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov |
44137761 |
13.12.2022 |
| 305. |
20220391 |
Činnosť technika PO,BOZP |
180,20 |
Mandátna zmluva z 05.01. 2020 |
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 |
37353314 |
13.12.2022 |
| 306. |
2500660769 |
Dodávka vody |
553,95 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
14.12.2022 |
| 307. |
Preddavková faktúra č. 207251627 |
Predplatné časopisov |
51,24 |
|
Objednávka č. 2022163 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
15.12.2022 |
| 308. |
223111968 |
Servis rohoží |
58,32 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
15.12.2022 |
| 309. |
Zálohová faktúra č. 471390958 |
Poistenie predĺženej záruky |
40,30 |
|
Objednávka č. 2022164 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
15.12.2022 |
| 310. |
Zálohová faktúra č. 1891518 |
Infraohrievač |
75,90 |
|
Objednávka č. 2022165 |
Klarstein Slovensko, Grosslingova 6-8, 811 09 Slovensko |
46895680 |
15.12.2022 |
| 311. |
22001536 |
Poplatok za stravovací program "Naša strava.sk štandard" |
58,80 |
Zmluva o udelení licencie - zákaznícke číslo 90585 |
|
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 |
16.12.2022 |
| 312. |
5220235070 |
Elektrospotrebiče |
1293,37 |
|
Objednávka č. 2022161 |
NAY a.s., DH 2707/31B, Vranov n.T. |
35739487 |
19.12.2022 |
| 313. |
220101146 |
Tepelné čerpadlo |
4946,37 |
|
Objednávka č. 2022141 |
Banik a syn s.r.o., Herlianska 1106, 093 03 Vranov nad Topľou |
36467677 |
19.12.2022 |
| 314. |
7268021822 |
USB token |
98,40 |
|
Objednávka č. 2022149 |
PosAm s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 |
19.12.2022 |
| 315. |
IK10572022 |
PZS - dohľad nad pracovným prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
19.12.2022 |
| 316. |
10223213 |
Odvhlčovač vzduchu |
422,00 |
|
Objednávka č. 2022167 |
Azing s.r.o., Kimovská 2341/6, 960 01 Zvolen |
45331537 |
21.12.2022 |
| 317. |
220988 |
Germicídny žiarič |
378,76 |
|
Objednávka č. 2022166 |
Betrimax s.r.o., M.R.Štefánika 189/22, 956 18 Bošany |
46261656 |
19.12.2022 |
| 318. |
36734039 |
Školské potreby |
436,00 |
|
Objednávka č. 2022168 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám. Slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
20.12.2022 |
| 319. |
zálohová platba č. 1901245449 |
Nácvičný elektronický klavír |
128,90 |
|
Objednávka č. 2022169 |
Chal-Tec GmbH, Grosslingova 6-8, 811 09 Bratislava |
46895680 |
20.12.2022 |
| 320. |
FV22073 |
Stavebné práce |
1895,58 |
|
Objednávka č. 2022159 |
Stell s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n.T. |
36500771 |
20.12.2022 |
| 321. |
zálohová platba č. 8069717579 |
Učebné pomôcky - elektronika |
227,00 |
|
Objednávka č. 2022170 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
35950226 |
21.12.2022 |
| 322. |
202205 |
Galantéria |
400,00 |
|
Objednávka č. 2022153 |
Galantéria - Ján Novák, Nám.Slobody 81, Vranov n.T. |
33264457 |
21.12.2022 |
| 323. |
221172 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
81,03 |
|
Objednávka č. 2022139 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
22.12.2022 |
| 324. |
zálohová Fa č. 4172812 |
Nakreditovanie karty Edenred |
464,51 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
22.12.2022 |
| 325. |
zálohová Fa č. 4172811 |
Nakreditovanie karty Edenred |
724,09 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
22.12.2022 |
| 326. |
preddavková platba č. 3310760 |
Tonery |
552,53 |
|
Objednávka č. 2022175 |
Printmania s.r.o., Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza |
46046453 |
22.12.2022 |
| 327. |
FV/202213354 |
Kancelárske potreby |
1160,75 |
Rámcova zmluva č. 4/2021 |
Objednávka č. 2022172 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
22.12.2022 |
| 328. |
FV/202213440 |
Čistiace a hygienické potreby |
1999,63 |
Rámcova zmluvy č. 2/2021 |
Objednávka č. 2022171 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
22.12.2022 |
| 329. |
FA2202005833 |
Hygienické potreby |
607,39 |
|
Objednávka č. 2022174 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
23.12.2022 |
| 330. |
FA2202005832 |
Hygienické potreby |
441,60 |
|
Objednávka č. 2022173 |
Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
23.12.2022 |
| 331. |
predpis |
Vyúčtovanie poistky |
757,12 |
Poistná zmluva č. 511123384 |
|
Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 |
23.12.2022 |
| 332. |
predpis |
Vyúčtovanie poistky |
1335,63 |
Poistná zmluva č. 511109084 |
|
Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 |
23.12.2022 |
| 333. |
FV22026 |
Medzinárodná konferencia |
60,00 |
|
Objednávka č. 2022176 |
Centrum včasnej intervencie Prešov n.o., Vodárenská 3, 080 01 Prešov |
45744700 |
27.12.2022 |
| 334. |
FV22075 |
Stavebné práce |
2690,00 |
|
Objednávka č. 2022177 |
Stell s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n.T. |
36500771 |
27.12.2022 |
| 335. |
FV/202213572 |
Čistiace potreby |
88,00 |
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2022178 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
28.12.2022 |
| 336. |
8220038974 |
Dodávka plynu - OM OU+PŠ |
889,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
30.12.2022 |
| 337. |
8220038975 |
Dodávka plynu - OM Škola |
2 663,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
30.12.2022 |
| 338. |
8220038977 |
Dodávka plynu - OM Rázusova |
782,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
30.12.2022 |
| 339. |
822003896 |
Dodávka plynu - OM Kuchyňa |
63,00 |
Zmluva č. 1130016 z 28.09.2022 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
30.12.2022 |