| 1. |
201152 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
60,05
|
|
2021001 |
Ondřej Fober - FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou |
34331956 |
04.01.2021 |
| 2. |
916300347 |
Prenájom stojanu na vodu na r.2021 |
62,35
|
|
2021002 |
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
05.01.2021 |
| 3. |
1195795202 |
Poplatok za telekomunikačné služby
|
80,44
|
9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
42089808 |
05.01.2021 |
| 4. |
|
Členský poplatok na r. 2021 |
25,00
|
|
2021003 |
RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov |
31954120 |
05.01.2021 |
| 5. |
9142817251 |
Wireless pre školy, TV balík, prenájom zariadení za obdobie 01.12.2020-31.12.2020 |
86,70
|
2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
42089808 |
07.01.2021 |
| 6. |
8200051259 |
Rozpis platieb na za plyn na rok 2021 - odberné miesto Rázusova |
90,00
mesačná platba
|
1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
07.01.2021 |
| 7. |
8200051256 |
Rozpis platieb na za plyn na rok 2021 - odberné miesto Praktická škola |
161,00
mesačná platba
|
1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
07.01.2021 |
| 8. |
8200051257 |
Rozpis platieb na za plyn na rok 2021 - odberné miesto Škola-kotolňa |
518,00
mesačná platba
|
1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
07.01.2021 |
| 9. |
8200051258 |
Rozpis platieb na za plyn na rok 2021 - odberné miesto Kuchyňa |
21,00
mesačná platba
|
1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
07.01.2021 |
| 10. |
5601076911 |
Mesačný poplatok za obdobie 04.01.2021-03.02.2021 |
44,01
|
A4905243 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
07.01.2021 |
| 11. |
IK13692020 |
PZS.dohľad nad pracovným prostredím |
66,00
|
574/18/PZS |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou |
34896465 |
11.01.2021 |
| 12. |
|
Splátky za nájom nebyt.priestorov na rok 2021 |
883,00
mesačná splátka
|
Zmluva o nájme NP z 30.08.2017 |
|
Ahod s.r.o., Čemernianska 1126, 093 03 Vranov nad Topľou |
36477702 |
12.01.2021 |
| 13. |
|
Multifunkčná tlačiareň zn.Canon i-SENSYS MF267dw |
282,20
|
|
2021004 |
Elektrosped a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 |
14.01.2021 |
| 14. |
00020121 |
Licencia na balík Pinf Hry Basic |
150,00
|
|
2021005 |
Pinf s.r.o., 906 05 Sobotište 393 |
51007908 |
14.01.2021 |
| 15. |
3213201839 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu |
123,48
|
Zmluva č. 11083349 |
|
Marius Pedersen a.s., prevádzka Vranov n.T. |
34115901 |
18.01.2021 |
| 16. |
8200051259 |
Rozpis upravených platieb za plyn na r. 2021 - OM Rázusova |
90,00 mesačne |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
19.01.2021 |
| 17. |
8200051256 |
Rozpis upravených platieb za plyn na r. 2021 - OM Praktická škola |
161,00 mesačne |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
19.01.2021 |
| 18. |
8200051258 |
Rozpis upravených platieb za plyn na r. 2021 - OM Kuchyňa |
21,00 mesačne |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
19.01.2021 |
| 19. |
8200051257 |
Rozpis upravených platieb za plyn na r. 2021 - OM Škola |
518,00 mesačne |
Zmluva č. 1130016 z 10.04.2017 |
|
Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
19.01.2021 |
| 20. |
1212200331 |
Tlačivá pre učiteľov |
258,41
|
|
2021006 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
20.01.2021 |
| 21. |
1121210527 |
Rozpis upravených platieb za elektrinu na r. 2021 - OM Hubcej |
92,48 mesačne |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
20.01.2021 |
| 22. |
1121211342 |
Rozpis upravených platieb za elektrinu na r. 2021 - OM Rázusova |
48,86 mesačne |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
22.01.2021 |
| 23. |
1121211344 |
Rozpis upravených platieb za elektrinu na r. 2021 - OM Škola |
803,03 mesačne |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
22.01.2021 |
| 24. |
1121211343 |
Rozpis upravených platieb za elektrinu na r. 2021 - OM |
126,12 mesačne |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
22.01.2021 |
| 25. |
5590034975 |
Služby v zmysle zmluvy na programy WinIbeu, WinPam,WinAsu,Winrs |
382,38
|
Zmluva č. R150/2020 zo 17.12.2020 |
|
Ives Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
27.01.2021 |
| 26. |
FA20210024 |
Výroba pečiatok
|
41,41
|
|
2021008 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
29.01.2021 |
| 27. |
FV210004 |
Servis nábytku |
102,40
|
|
2021007 |
Decea s.r.o., Čemernianska 1126, 093 03 Vranov n.T. |
50895834 |
01.02.2021 |
| 28. |
FVSK00032 |
Tonery do tlačiarní |
110,76
|
|
2021010 |
Damedis s.r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen |
47864249 |
02.02.2021 |
| 29. |
4117507 |
Nabitie karty |
425,04
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
02.02.2021 |
| 30. |
FA2002007887 |
Hygienické potreby a prípravok do umývačky riadu |
834,62
|
|
2021009 |
Hagleitner Service s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec |
35840790 |
04.02.2021 |
| 31. |
0229447092 |
Wireless pre školy, TV balík, prenájom zariadení za obdobie
01.01.2021-31.01.2021
|
86,70
|
2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
05.02.2021 |
| 32. |
213100611 |
Služby - údržba rohoží |
23,14
|
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava |
31411045 |
05.02.2021 |
| 33. |
IK00502021 |
PZS-dohľad nad pracovným prostredím |
66,00
|
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 09301 Vranov n.T. |
34896465 |
08.02.2021 |
| 34. |
8276966891 |
Telekomunikačné služby za 1/2021
|
77,75
|
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
08.02.2021 |
| 35. |
|
Vyúčtovanie poistného od 16.01.2021 do 31.12.2021 |
726,00
|
Poistka č. 511123384 |
|
Allianz-Slov.poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 |
10.02.2021 |
| 36. |
zálohová Fa
4118905
|
Nabitie karty |
461,47
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava |
52005551 |
10.02.2021 |
| 37. |
21010224 |
Vzdialená servisná podpora 1 hodina |
38,40
|
|
Objednávka č. 2021012 |
VIS-verej.infor.služba s.r.o., Janka Alexyho 12, 03101 |
36006912 |
11.02.2021 |
| 38. |
|
Poistka do 15.01.2021 |
52,40
|
Poistka č. 511061030 |
|
Allianz-Slov.poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 |
15.02.2021 |
| 39. |
FV/20210007 |
Kancelárske potreby |
295,00
|
Rámcova zmluva 01/2021 |
|
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.Slobody 2, Vranov n.T. |
36734039 |
15.02.2021 |
| 40. |
12102029 |
Vrecká do vysávačov zn. Kärcher |
58,18
|
|
Objednávka č. 2021016 |
Duvalo s.r.o., Herlianska 1084, 09303 Vranov n.T. |
36493791 |
16.02.2021 |
| 41. |
202106 |
SSD disk a púzdro na disk |
83,40
|
|
Objednávka č. 2021015 |
Ing.Jaroslav Drabik-Drawerk, Sídl.1.mája 62/69, 09301 Vranov n.T. |
40052416 |
16.02.2021 |
| 42. |
9-200-21 |
Vrecká do vysávačov zn. Philips a Elektrolux |
29,98
|
|
Objednávka č. 2021018 |
Elsatex-Ing.F.Sarik, Nám.slobody 3, 09301 Vranov n.T. |
10804692 |
17.02.2021 |
| 43. |
213101221 |
Služba-údržba rohoží za 2/2021 |
23,14
|
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Rampová 4, 04001 Košice |
31411045 |
19.02.2021 |
| 44. |
FV/20210019 |
Kancelárske potreby |
472,60
|
Rámcova zmluva 01/2021 |
|
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 09301 Vranov n.T. |
36734039 |
22.02.2021 |
| 45. |
|
Kurz anglického jazyka |
100,00
|
Príkazná zmluva |
|
Izidor Daniš, Vinice 325, 09301 Vranov n.T. |
|
25.02.2021 |
| 46. |
FV/202101307 |
Hygienické a čistiace potreby |
281,70
|
Rámcova zmluva 02/2021 |
Objednávka č. 2021022 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenné |
36466778 |
25.02.2021 |
| 47. |
FV/202100785 |
Upratovací vozík Doublebucket 20l |
30,00
|
|
Objednávka č. 2021011 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenné |
36466778 |
25.02.2021 |
| 48. |
FV/202101311 |
Hygienické a čistiace potreby |
1536,85
|
Rámcova zmluva 02/2021 |
Objednávka č. 2021021 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenné |
36466778 |
25.02.2021 |
| 49. |
210111 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
67,15
|
|
Objednávka č. 2021017 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov n.T. |
34331956 |
26.02.2021 |
| 50. |
FA20210061 |
Orientačná tabuľa pre CŠPP |
14,40
|
|
Objednávka č. 2021028 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 09301 Vranov n.T. |
44189192 |
01.03.2021 |
| 51. |
FV99921015 |
Prac.oblečenie a obuv |
69,30
|
|
Objednávka č. 2021023 |
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 09301 Vranov nad Topľou |
34896465 |
01.03.2021 |
| 52. |
|
Kurz anglického jazyka |
200,00
|
Príkazná zmluva z 02.03.2021 |
Objednávka č. 2021029 |
Izidor Daniš, Vinice 325, 09301 Vranov n.T. |
|
02.03.2021 |
| 53. |
0229447092 |
Wireless pre školy a prenájom zariadení |
86,70
|
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
03.03.2021 |
| 54. |
5921004156 zálohová faktúra |
Ročný prístup do Verej.správy SR od 17.04.21-16.04.2022 |
165,00
|
|
Objednávka č. 2021030 |
Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 |
04.03.2021 |
| 55. |
8278810492 |
Telekomunikačné služby |
79,19
|
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
05.03.2021 |
| 56. |
1461819241 |
Knihy pre deti |
209,99
|
Grant Karpatská - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021031 |
Martinus sk, s.r.o., Gorkého 4. 03601 Martin |
45503249 |
08.03.2021 |
| 57. |
35730129 |
Predplatné "Spravodajca vo VS" od 22.03.21-31.12.21 a 01.01.22-28.03.22 |
149,88
|
|
Objednávka č. 2021024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava |
35730129 |
08.03.2021 |
| 58. |
|
Videoseminár 10.-16.03.21 "Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôl" |
22,00
|
Záväzná prihláška |
Objednávka č. 2021033 |
RVC, Nám.mieru 1, 08001 Prešov |
31954120 |
08.03.2021 |
| 59. |
FV2021061 |
Oprava šijacieho stroja a šicie potreby |
68,20
|
|
Objednávka č. 2021032 |
Anir plus s.r.o., Košická 2/D, 08001 Prešov |
50303759 |
08.03.2021 |
| 60. |
IK01172021 |
PZS-dohľad nad pracovným prostredím |
66,00
|
Zmluva č. 574/18/PZS |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 09301 Vranov nad Topľou |
34896465 |
09.03.2021 |
| 61. |
4121816 zálohová faktúra |
Nabitie karty |
514,10
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2021 |
Objednávka č. 2021036 |
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
10.03.2021 |
| 62. |
|
Videoseminár "Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 01.01.2021" 17.-23.03.2021 |
25,00
|
Záväzná prihláška |
Objednávka č. 2021040 |
RVC, Nám.mieru 1, 08001 Prešov |
31954120 |
11.03.2021 |
| 63. |
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
2 059,20
|
Rozhodnutie Mesta Vranov n.T. č. 3020101517 |
|
Mesto Vranov n.T., Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov n.T. |
00332933 |
12.03.2021 |
| 64. |
2500270647 |
Skutočná spotreba vody - Rázusova |
150,35
|
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS Košice, Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 |
16.03.2021 |
| 65. |
2500269899 |
Skutočná spotreba vody - Praktická škola |
295,60
|
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS Košice, Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 |
16.03.2021 |
| 66. |
2021017 |
Servisné telekomunikačné služby |
115,77
|
|
Objednávka č. 2021039 |
Phoneworks s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
46918612 |
16.03.2021 |
| 67. |
2211366 |
Materiál pre výučbu - taška prvej pomoci, kufor prvej pomoci |
138,12
|
Grant Karpatská - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021041 |
VMBal s.r.o., Na Svobode 3152/80, Ostrava - Martinov |
27774821 |
16.03.2021 |
| 68. |
31411045 |
Údržba rohožky |
14,84
|
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Rampová 4, 04001 Košice |
31411045 |
18.03.2021 |
| 69. |
2160311 |
Sádrová omietka a bezolejový kompresor |
159,22
|
|
Objednávka č. 2021037 |
Ela Vranov s.r.o., Nám.slobody 1248, 093 01 Vranov n.T. |
36445835 |
18.03.2021 |
| 70. |
1212011 |
Štrvrťročná kontrola zariadenia EZS |
59,76
|
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing.Jaroslav Šimko-Simexing, Brestovská č. 176/68, 06601 Humenné |
44969141 |
19.03.2021 |
| 71. |
5605710755 |
Mesačný poplatok za 04.02.201-03.03.2021 |
40,00
|
Zmluva č. A490543 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 |
22.03.2021 |
| 72. |
5610336869 |
Mesačný poplatok za 04.03.201-03.04.2021 |
40,00
|
Zmluva č. A490543 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 |
22.03.2021 |
| 73. |
FKSK200103 |
Toner DX-106RO2773 |
31,80
|
|
Objednávka č. 2021042 |
Damedis.r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen |
47864249 |
23.03.2021 |
| 74. |
52/2021 zálohová faktúra |
Vyhotovenie Dokumentácie na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. |
216,00
|
|
Objednávka č. 2021045 |
PK-Systems s.r.o., SNP 22, 965 01 Žiar nad Hronom |
36636720 |
23.03.2021 |
| 75. |
FKSK200120 |
Toner Canon CRG-737 black |
39,96
|
|
Objednávka č. 2021048 |
Damedis s.r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen |
47864249 |
29.03.2021 |
| 76. |
2500279832 |
Skutočná spotreba vody - Internát |
255,79
|
90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
29.03.2021 |
| 77. |
FV20210130 |
Údržbársky materiál |
30,25
|
|
Objednávka č. 2021049 |
Humeník Štefan-DOMO, Lúčna 819/11, 09301 Vranov n.T. |
33276714 |
31.03.2021 |
| 78. |
210190 |
Údržbársky materiál
|
36,50
|
|
Objednávka č. 2021027 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov n.T. |
34331956 |
31.03.2021 |
| 79. |
FV/20210060 |
Kancelárske potreby |
209,60
|
Rámcova zmluva č. 01/2021 |
Objednávka č. 2021034 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
01.04.2021 |
| 80. |
0229447092 |
Wireless pre školy + prenájom zariadení - Antik |
86,70
|
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.04.2021 |
| 81. |
210102744 |
Údržbársky materiál |
19,01
|
|
Objednávka č. 2021051 |
Elmit s.r.o., M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov n.T. |
46143297 |
07.04.2021 |
| 82. |
1195795202 |
Telekomunikačné služby 3/2021 |
77,76
|
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
07.04.2021 |
| 83. |
|
Kurz anglického jazyka pre učiteľov SŠI |
800,00
|
Príkazná zmluva z 02.03.2021 - Grant Erasmus |
|
Izidor Daniš, Vinice 325, 09301 Vranov n.T. |
|
02.03.2021 |
| 84. |
2021037 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00
|
Mandátna zmluva z 05.01.2020 |
|
Marek Hurný - SPO, 094 35 Soľ 369 |
37353314 |
09.04.2021 |
| 85. |
1897273151
predfaktúra
|
Knihy pre žiakov |
108,81
|
Grant Karpatská - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021047 |
Martinus sk s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 |
12.04.2021 |
| 86. |
4124663 zálohová faktúra |
Nabitie karty |
586,96
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2021 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
13.04.2021 |
| 87. |
IK02372021 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00
|
Zmluva č. 574/18/PZS |
|
Jaroslav Kačmár - Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
13.04.2021 |
| 88. |
FA20210114 |
Tabuľa 40x50 cm - fólia+lamino |
36,00
|
|
Objednávka č. 2021044 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 09301 Vranov nad Topľou |
44189192 |
19.04.2021 |
| 89. |
2121011 |
Mlynček Sencor SCG 5050 |
35,00
|
|
Objednávka č. 2021053 |
Ing. Pavol Vaľovčin-Unitech, Prešovská 1128/32A, Vranov n.T. |
35341033 |
19.04.2021 |
| 90. |
2021070003 |
Učebné pomôcky pre deti |
98,95
|
Grant Karpatská - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021054 |
Dráčik-DIVI s.r.o., Duklianskych hrdinov 2706/31, Vranov n.T: |
46118985 |
20.04.2021 |
| 91. |
213103014 |
Servis rohoží |
46,30
|
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2021 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 84107 Bratislava |
31411045 |
22.04.2021 |
| 92. |
FV/202102700 |
Hygienické a čistiace potreby |
852,50
|
Rámcová zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2021043 |
Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
22.04.2021 |
| 93. |
2021/061 |
Revízia komínov |
102,00
|
Pravidelné revízie v zmysle zákona |
|
Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 09302 Hencovce |
33272743 |
26.04.2021 |
| 94. |
2021013 |
Kuchynské potreby |
357,34
|
|
Objednávka č. 2021013 |
Domix Slovakia s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov n.T. |
36458139 |
26.04.2021 |
| 95. |
210104 |
Učebné pomôcky |
231,95
|
Grant Karpatská - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021046 |
Učebné pomôcky s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica |
31641199 |
26.04.2021 |
| 96. |
FV/202103115 |
Hygienické potreby |
8,83
|
|
Objednávka č. 2021058 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
27.04.2021 |
| 97. |
FV/202103051 |
Dezinfekčné prostriedky |
71,75
|
|
Objednávka č. 2021057 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
27.04.2021 |
| 98. |
FA20210137 |
Tabuľa 50x40 cm - 2 ks |
72,00
|
|
Objednávka č. 2021059 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 09301 Vranov n.T. |
44189192 |
27.04.2021 |
| 99. |
predfaktúra 564268-2021 |
Tonery do tlačiarní |
61,58
|
|
Objednávka č. 2021060 |
Printmania s.r.o., Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza |
46046453 |
28.04.2021 |
| 100. |
5570038379 |
Školenie - WinIbeu |
52,50
|
mailová prihláška |
|
Ives Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
29.04.2021 |
| 101. |
210269 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
319,13
|
|
Objednávka č. 2021050 |
Ondřej Fober-Fober, Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Topľou |
34331956 |
29.04.2021 |
| 102. |
70965491 |
Služby virtuálnej knižnice za 12/2020 |
13,80
|
Zmluva VK/09/09/267 |
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
30.04.2021 |
| 103. |
8282500326 |
Telekomunikačné služby |
78,24
|
Zmluva č. 9915358414 |
|
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
04.05.2021 |
| 104. |
FV/20210066 |
Kancelárske potreby |
66,10
|
Rámcová zmluva č. 01/2021 |
Objednávka č. 2021052 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 09301 Vranov n.T. |
36734039 |
04.05.2021 |
| 105. |
2160674 |
Dlažba Premac Klasiko 10x10x6 |
29,09
|
|
Objednávka č. 2021055 |
Ela Vranov s.r.o., Nám.slobody 1248, 09301 Vranov n.T. |
36445835 |
05.05.2021 |
| 106. |
IK03362021 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00
|
Zmluva č. 574/18/PZS |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
06.05.2021 |
| 107. |
55105172 |
Hoblík Bosch-GHO 26-82 D Professional |
134,80
|
|
Objednávka č. 2021064 |
Ing.Ján Buchanec Technik, Jesenskéhoho 14. Martin |
33576009 |
06.05.2021 |
| 108. |
5619566073 |
Telekom.poplatky 4/2021. 5/2021 |
80,00
|
Zmluva č. A490543 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova8, 82108 Bratislava |
35697270 |
06.05.2021 |
| 109. |
4126960 zálohová faktúra |
Nakreditovanie karty |
481,71
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2021 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
06.05.2021 |
| 110. |
0229447092 |
Wireless pre školy + prenájom zariadení - Antik |
86,70
|
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
07.05.2021 |
| 111. |
|
Školenie - Hospodárenie s majetkom a správa majetku |
22,00
|
internetová prihláška |
|
RVC Prešov, Nám.mieru 1, 080 01 Prešov |
31954120 |
07.05.2021 |
| 112. |
202109099 |
Predplatné časopisu Škola a stravovanie od 5/2021 - 4/2022 |
98,00
|
|
Objednávka č. 2021065 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
12.05.2021 |
| 113. |
FA2102000717 |
Hygienické potreby |
1 486,96
|
|
Objednávka č. 2021062 |
Hagleitner s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
13.05.2021 |
| 114. |
21018 |
Výroba zrkadla 160x90 |
84,50
|
|
Objednávka č. 2021067 |
Peter Treciak-Skloram, Bernolákova 1030, 093 01 Vranov n.T. |
44003846 |
14.05.2021 |
| 115. |
02.2021 |
Stavebné práce |
5 752,50
|
Zmluva o dielo č. 3/2021 |
|
Peter Bažo - Stavtex p.b., Hencovská 1832/33, 093 02 Vranov n.T. |
44055072 |
17.05.2021 |
| 116. |
2100149 |
Čistiace tablety do konvektomatu |
196,80
|
|
Objednávka č. 2021066 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov n.T. |
44602731 |
17.05.2021 |
| 117. |
FA21000855 |
Soľ do umývačky riadu |
26,45
|
|
Objednávka č. 2021069 |
Hagleitner s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
17.05.2021 |
| 118. |
FV621027 |
Záhradnícke potreby, kvety, priesady |
50,00
|
|
Objednávka č. 2021056 |
Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov 432 |
36161276 |
20.05.2021 |
| 119. |
FV621029 |
Záhradnícke potreby |
65,92
|
|
Objednávka č, 2021063 |
Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov 432 |
36161276 |
20.05.2021 |
| 120. |
|
Vypracovanie dokumentov k projektu Modernejšia škola 2021 |
200,00
|
Príkazná zmluva z 03.05.2021 |
|
Jana Rudíková, Sídlisko 1.mája 62/31, 093 01 Vranov n.T. |
|
25.05.2021 |
| 121. |
213104138 |
Servis rohoží |
46,30
|
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
26.05.2021 |
| 122. |
|
Seminár Moderná správa registratúry II. |
49,00
|
|
Prihláška mailová |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky |
37922190 |
26.05.2021 |
| 123. |
FV/202103880 |
Hygienické a čistiace potreby |
515,81
|
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2021074 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
27.05.2021 |
| 124. |
FV/202103884 |
Kancelárske potreby |
310,85
|
Rámcova zmluva č. 04/2021 |
Objednávka č. 2021075 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
27.05.2021 |
| 125. |
22021017 |
Certifikácia pracoviska |
267,41
|
|
Objednávka č. 2021071 |
IBS podľa Prof.Dr. Frohlicha s.r.o., J. Opletala 680, 738 02 Frýdek - Místek |
25889966 |
01.06.2021 |
| 126. |
FV210004 |
Preprava osôb - Vranov - Pavlovce a späť |
130,80
|
|
Objednávka č. 2021078 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T.
|
35341386 |
01.06.2021 |
| 127. |
202101 |
Šicie potreby |
198,60
|
Grant Karpatská nadácia - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021068 |
Ján Novák, Nám.Slobody 81, 093 01 Vranov n.T. |
33264457 |
01.06.2021 |
| 128. |
210370 |
Inštalačný a údržbársky materiál |
213,56
|
|
Objednávka č. 2021061 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
01.06.2021 |
| 129. |
210368 |
DW vŕtačka príklepová 701W |
87,00
|
|
Objednávka č. 210368 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
01.06.2021 |
| 130. |
FV210009 |
Nábytok |
267,71
|
|
Objednávka č. 2021035 |
Decea s.r.o., Čemernianska 1126, 093 03 Vranov n.T. |
50895834 |
01.06.2021 |
| 131. |
0229447092 |
Wireless pre školy + prenájom zariadení |
86,70
|
Zmluva č, 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
04.06.2021 |
| 132. |
8284343095 |
Telekomunikačné služby |
79,57
|
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.06.2021 |
| 133. |
0199463423 |
Telekomunikačné služby |
45,50
|
Zmluva č. A490543 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 |
07.06.2021 |
| 134. |
F210021 |
Maliarske potreby |
91.73
|
|
Objednávka č. 2021038 |
Color - Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T: |
37355821 |
07.06.2021 |
| 135. |
FV210008 |
Preprava osôb |
40,00
|
Grant Karpatská nadácia - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021082 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
07.06.2021 |
| 136. |
102100457 |
Učebnice pre žiakov |
949,70
|
|
Objednávka č. 2021073 |
Expol pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35711302 |
07.06.2021 |
| 137. |
2212006 |
Štvrťročná kontrola zariadenia EZS |
59,76
|
Zmluva č. SMX-027/TS-2016 |
|
Ing.Jaroslav Šimko-Simexing, Brestovská č. 176/68, 06601 Humenné |
44969141 |
09.06.2021 |
| 138. |
9121002073 |
Licencia na aSc Agendu Komplet |
399,00
|
|
Objednávka č. 2021087 |
ASC Applied Software Consultanst s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
10.06.2021 |
| 139. |
25/21 |
Obhliadka a zhodnotenie objektu po statickej stránke
|
240,00
|
|
Objednávka č. 2021026 |
Inžiniersky ateliér s.r.o., Na vŕšku 2417/38, 093 02 Vranov n.T. |
44768231 |
11.06.2021 |
| 140. |
2500324796 |
Spotreba vody - internát, škola |
503,69
|
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
11.06.2021 |
| 141. |
2021/19 |
Pasport stavby a architek.riešenie budovy s.č. 106/9 |
5 040,00
|
|
Objednávka č. 2021089 |
DD-Arch s.r.o., 093 02 Hencovce 1836/25 |
45853240 |
15.06.2021 |
| 142. |
IK04082021 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00
|
Zmluva č. 574/18/PZS |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
15.06.2021 |
| 143. |
Preddavková faktúra |
Predplatné časopisov Adamko, Macko Pusik, Rebrík |
21,49
|
|
Objednávka č. 2021088 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9. 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
15.06.2021 |
| 144. |
FA 21003 |
Oprava textilných roletiek |
180,00
|
|
Objednávka č. 2021091 |
Hric Martin-Maťo, Opálová 954, 093 01 Vranov n.T. |
40551547 |
16.06.2021 |
| 145. |
926307162 |
Výmena 12 galónov na vodu a čistenie stojanov na galóny |
209,47
|
|
Objednávka č. 2021086 |
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
18.06.2021 |
| 146. |
3210219 |
Servisné IT služby |
1 156,29
|
|
Objednávka č. 2021081 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, 040 01 Košice |
31677711 |
21.06.2021 |
| 147. |
11404 |
Oprava multifunkčného zariadenia Canon |
48,00
|
|
Objednávka č. 2021090 |
7P s.r.o., Herlianska 1077, 093 03 Vranov n.T. |
31722709 |
21.06.2021 |
| 148. |
4130595 |
Nakreditovanie karty Edenred+provízia za službu |
570,77
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
21.06.2021 |
| 149. |
12100185 |
Odvoz elektroodpadu+dopravné |
20,00
|
|
Objednávka č. 2021092 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava |
45740836 |
23.06.2021 |
| 150. |
46918612 |
Diagnostika a odstránenie poruchy telefónnej ústredne |
353,50
|
|
Objednávka č. 2021080 |
Phoneworks s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
46918612 |
23.06.2021 |
| 151. |
FKSK200263 |
Tonery do tlačiarní |
92,76
|
|
Objednávka č. 2021093 |
Damedis s.r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen |
47864249 |
24.06.2021 |
| 152. |
213105293 |
Servis rohoží |
46,30
|
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava |
31411045 |
24.06.2021 |
| 153. |
FSK2100331 |
Učebné pomôcky |
309,70
|
|
Objednávka č. 2021094 |
Zábavné učení s.r.o., Mariánske nám. 14, 688 01 Uherský Brod |
29261651 |
24.06.2021 |
| 154. |
521313222 |
Ciachovanie váh |
150,96
|
|
Objednávka č. 2021070 |
Slov.legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica |
0037954521 |
25.06.2021 |
| 155. |
|
Lektorovanie jógy |
333,20
|
Príkazná zmluva z 01.09.2020 |
|
Ľubomíra Baníková, Girovce 10 |
|
30.06.2021 |
| 156. |
FV210013 |
Preprava osôb |
100,00
|
|
Objednávka č. 2021084 |
Ján Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Vranov n.T. |
35341386 |
30.06.2021 |
| 157. |
22021063 |
Odborné poradenstvo v termíne 07.07. - 09.07.2021 |
158,00
|
|
Objednávka č. 2021096 |
IBS podľa Prof.Dr. Frohlicha s.r.o., J. Opletala 680, 738 02 Frýdek - Místek |
25889966 |
30.06.2021 |
| 158. |
210467 |
Údržbársky a inštalač.materiál |
144,16
|
|
Objednávka č. 2021083 |
Ondřej Fober-FOBER,Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
01.07.2021 |
| 159. |
2100257 |
Elektrospotrebiče do ŠJ |
3 111,00 |
|
Objednávka č. 2021077 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov n.T. |
44602731 |
01.07.2021 |
| 160. |
0229447092 |
Wireless pre školy + nájom zariadení |
86,70
|
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
02.07.2021 |
| 161. |
8286187375 |
Telekomunikačné služby |
77,22
|
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
06.07.2021 |
| 162. |
5628661339 |
Telekomunikačné služby |
42,00
|
Zmluva č. A490543 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.07.2021 |
| 163. |
|
Jazyková podpora v anglickom jazyku |
550,00 |
Príkazná zmluva z 06.05.2021 |
|
Izidor Daniš, Vinice 325, 093 01 Vranov n.T. |
|
07.07.2021 |
| 164. |
4132203-zálohová faktúra |
Nakreditovanie karty Edenred |
586,96
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
08.07.2021 |
| 165. |
210104416 |
Elektroinštalačný materiál |
30,91
|
|
Objednávka č. 2021101 |
Elmit s.r.o., M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov n.T. |
46143297 |
08.07.2021 |
| 166. |
20210072 |
Výroba kľúčov a príslušenstvo |
117,00
|
|
Objednávka č. 2021102 |
Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01 Vranov n.T. |
14322234 |
08.07.2021 |
| 167. |
FV/202105157 |
Hygienické a čistiace potreby |
1 402,46 |
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2021103 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
08.07.2021 |
| 168. |
2021121 |
Činnosť technika PO, BOZP za 4-6/2021 |
179,00 |
Mandátna zmluva z 05.01.2020 |
|
Marek Hurný, 094 35 Soľ 369 |
37353314 |
09.07.2021 |
| 169. |
IK05372021 |
PZS-dohľad nad pracovným prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
09.07.2021 |
| 170. |
7990235137 |
Servis vykurovacieho zariadenia |
579,30 |
|
Objednávka č. 2021099 |
Viessmann s.r.o., Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
31388841 |
09.07.2021 |
| 171. |
926308421 |
Balená voda Dolphin 19l |
35,14
|
|
Objednávka č. 2021100 |
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
15.07.2021 |
| 172. |
22021082 |
Základný kurz Bazálna stimulácia |
254,54
|
|
Objednávka č. 2021106 |
IBS podľa Prof.Dr. Frohlicha s.r.o., J. Opletala 680, 738 02 Frýdek - Místek |
25889966 |
15.07.2021 |
| 173. |
1212204951 |
Tlačivá pre učiteľov a CŠPP |
311,38
|
|
Objednávka č. 2021019 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 972 74 Banská Bystrica |
31331131 |
19.07.2021 |
| 174. |
22021086 |
Nadstavbový kurz Bazálna stimulácia 23.-24.08.2021 |
109,09
|
|
Objednávka č. 2021109 |
Institut bazálni stimulace podle Prof.Dr. Frohlicha s.r.o., J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek |
25889966 |
22.07.2021 |
| 175. |
05/2021 |
Oprava podlahy v triede |
225,00
|
|
Objednávka č. 2021108 |
Ing. Michal Šalka, Okulka 13/19, 093 01 Vranov n.T. |
50133713 |
22.07.2021 |
| 176. |
0229447092 |
Wireless + prenájom zariadení |
86,70
|
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
04.08.2021 |
| 177. |
1195795202 |
Telekomunikačné služby |
78,23
|
Zmluva č. 9915358414 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
04.08.2021 |
| 178. |
5633223422 |
Mesačný poplatok za 04.08.2021-03.09.2021 |
40,00
|
Zmluva č. A4905243 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.08.2021 |
| 179. |
210568 |
Inštalačný a údržbársky materiál |
23,91
|
|
Objednávka č.2021098 |
Ondřej Fober-FOBER,Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
16.08.2021 |
| 180. |
IK06362021 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00
|
Zmluva č. 574/18/PZS |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
16.08.2021 |
| 181. |
5570038982 |
Školenie WinRS |
35,00
|
|
Objednávka č. 2021104 |
IVES Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
16.08.2021 |
| 182. |
0004/21 |
Dezinsekcia priestorov školy - jedáleň, šatne |
2150,00
|
|
Objednávka č. 2021105 |
DDD Expert - Miroslav Lenart, Kružlov 105 |
51233436 |
16.08.2021 |
| 183. |
4135127 |
Nakreditovanie kary Edenred |
477,66
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
20.08.2021 |
| 184. |
9500035546 |
Webinár 09.09.2021 |
60,00 |
|
Objednávka č. 2021114 |
Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
20.08.2021 |
| 185. |
20212533 |
Anglické jazykové kurzy - audio |
138,54 |
|
Objednávka č. 2021117 |
Jakub Čáslava, Na Kopě 486, 281 02 Cehernice, ČR |
082280078 |
25.08.2021 |
| 186. |
F210104 |
Kuchynské potreby do ŠJ |
89,00 |
|
Objednávka č. 2021115 |
Jozef Muľ-Norma potreby pre domácnosť, Nám.slobody 1246, 093 01 Vranov nad Topľou |
31291295 |
25.08.2021 |
| 187. |
20210286 |
Tablá+fotky+grafika+puzzle |
348,48 |
|
Objednávka č. 2021122 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
30.08.2021 |
| 188. |
210684 |
Materiál pre výučbu žiakov |
60,00 |
Grant Karpatská nadácia - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021120 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
30.08.2021 |
| 189. |
F210054 |
Maliarské potreby |
55,54 |
|
Objednávka č. 2021095 |
Color-Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
02.09.2021 |
| 190. |
FV/202107448 |
Kancelárske a školské potreby |
340,43 |
Rámcova zmluva č. 04/2021 |
Objednávka č. 2021124 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
02.09.2021 |
| 191. |
1691553701-2-R |
Videokurz - Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole? |
52,80 |
|
Objednávka č. 2021111 |
Nakladatelství Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - Ružinov |
46490213 |
03.09.2021 |
| 192. |
3120211013 |
Učebnice pre žiakov ŠZŠ |
2 395,60 |
|
Objednávka č. 2021072 |
SPN Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
06.09.2021 |
| 193. |
|
Kurz pre zamestnancov v rámci Erasmu+ |
1 535,00 |
Projektová zmluva č. 2019-1-SK01-KA101-060038 |
|
Outdoored s.r.o., Masarykovo nám. 72, 281 26 Týnec nad Labem, ČR |
|
05.09.2021 |
| 194. |
4137312 |
Nakreditovanie karty |
425,04 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.01.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
07.09.2021 |
| 195. |
1195795202 |
Telekomunikačné služby |
78,23 |
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
07.09.2021 |
| 196. |
7210283 |
Školenie - online Školská jedáleň |
69,00 |
|
Objednávka č. 2021123 |
Seminaria s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5 |
26426218 |
07.09.2021 |
| 197. |
IK07342021 |
PZS - dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár - Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou |
34896465 |
07.09.2021 |
| 198. |
0229447092 |
Wireless pre školy + prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
07.09.2021 |
| 199. |
21070008 |
Kurz slovenského posunkového jazyka |
360,00 |
|
Objednávka č. 2021132 |
Juho s.r.o., Prostějovská 99, 080 01 Prešov |
47468424 |
08.09.2021 |
| 200. |
FV20211705 |
Nože do obnitkovacích strojov |
88,00 |
|
Objednávka č. 2021135 |
Anir plus s.r.o., Košická 2/D, 080 01 Prešov |
50303759 |
09.09.2021 |
| 201. |
12109023 |
Kombinovaná brúska |
169,70 |
|
Objednávka č. 2021125 |
Duvalo s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
36493791 |
10.09.2021 |
| 202. |
202103 |
Záclony + príslušenstvo |
222,76 |
|
Objednávka č. 2021118 |
Marián Petruš-Kelebek, Nám.slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
34331913 |
10.09.2021 |
| 203. |
202104 |
Záclony, obrusy + príslušenstvo |
329,43 |
|
Objednávka č. 2021141 |
Marián Petruš-Kelebek, Nám.slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
34331913 |
10.09.2021 |
| 204. |
1490867607 |
Telekomunikačné služby |
4,84 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 20.08.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 |
10.09.2021 |
| 205. |
FV210083 |
Preprava osôb |
100,00 |
|
Objednávka č. 2021112 |
Ján Vancák, Hencovce 1819 |
34341386 |
10.09.2021 |
| 206. |
FV210082 |
Preprava osôb |
100,00 |
|
Objednávka č. 2021121 |
Ján Vancák, Hencovce 1819 |
34341386 |
10.09.2021 |
| 207. |
5221330268 |
Výpočtová technika |
909,22 |
|
Objednávka č. 2021136 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
10.09.2021 |
| 208. |
FV99921097 |
Ochranný štít |
210,60 |
|
Objednávka č. 2021116 |
Jaroslav Kačmár - Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou |
34896465 |
14.09.2021 |
| 209. |
|
Jazyková podpora |
500,00 |
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2020-1-SK01-KA227-SCH-094296 |
Príkazná zmluva č. 2/2021 |
Izidor Daniš, Vinice 325, 093 01 Vranov n.T. |
|
16.09.2021 |
| 210. |
FV/202107934 |
Čistiace potreby |
642,05 |
Rámcova zmluva č. 02/2021 |
Objednávka č. 2021133 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
16.09.2021 |
| 211. |
2500386571 |
Spotreba vody - Rázusova ul. |
208,66 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
16.09.2021 |
| 212. |
2500386568 |
Spotreba vody - Škola |
398,57 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
16.09.2021 |
| 213. |
2500386570 |
Spotreba vody - Praktická škola |
398,39 |
Zmluva č. 90-000013869PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
16.09.2021 |
| 214. |
17294797 |
Kontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov + oprava vrátane dokumentácie |
340,56 |
|
Objednávka č. 2021134 |
Jozef Hurný-kontrola a oprava hasiacej techniky, 094 35 Soľ 369 |
17294797 |
16.09.2021 |
| 215. |
202208771 |
Výpočtová technika - počítače + predĺžená záruka |
1 135,20 |
|
Objednávka č. 2021138 |
MB Tech BB s.r.o., Priemyselná ul. 15449/2, 974 01 Banská Bystrica |
36622524 |
17.09.2021 |
| 216. |
FKSK200377 |
Tonery |
193,80 |
|
Objednávka č. 2021142 |
Damedis s.r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen |
47864249 |
20.09.2021 |
| 217. |
21033 |
Zrkadlo s rámom 140x120 cm |
94,00 |
|
Objednávka č. 2021146 |
Peter Treciak-SkloRam, Bernolákova 1030, 093 01 Vranov n.T. |
44003846 |
21.09.2021 |
| 218. |
10210060 |
Oprava podláh v triedach, lepenie PVC a soklov |
2 058,60 |
|
Objednávka č. 2021110 |
Ing. Cyril Maščuk, Nám.slobody 1, 093 01 Vranov n.T. |
17294703 |
21.09.2021 |
| 219. |
3212009 |
Štvrťročná kontrola zariadenia EZS |
59,76 |
Zmluva č. SMX - 027/TS-2016 |
|
Ing. Jaroslav Šimko-Simexing, B |
44939141 |
22.09.2021 |
| 220. |
132399 |
Hojdačka Leq Fumiko 36x24x45 |
28,89 |
|
Objednávka č. 2021148 |
Senzačne s.r.o., Námestie slobody 61, 022 01 Čadca |
51038617 |
22.09.2021 |
| 221. |
1025 |
Látky na obrusy do školskej jedálne |
182,18 |
|
Objednávka č. 2021143 |
Ing. Ján Dindák-DIPO, J.Kráľa 962, 093 01 Vranov n.T. |
14323761 |
22.09.2021 |
| 222. |
21070010 |
Kurz slovenského posunkového jazyka |
960,00 |
|
Objednávka č. 2021150 |
JuHo s.r.o., Prostějovská 99, 080 01 Prešov |
47468424 |
23.09.2021 |
| 223. |
001 |
Oblečenie a materiál pre žiakov na internáte |
255,00 |
|
Objednávka č. 2021130 |
Sucdessful s.r.o., M.R.Štefánika 137, 093 01 Vranov n.T. |
52178757 |
23.09.2021 |
| 224. |
213108266 |
Servis rohoží |
46,30 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
23.09.2021 |
| 225. |
|
Kurz Hospodárka školy |
220,00 |
|
Prihláška |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
31268650 |
23.09.2021 |
| 226. |
FV/20210168 |
Školské potreby |
100,00 |
Grant Karpatská nadácia - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021139 |
Dataservis Vranov s.r.o., Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. |
36734039 |
27.09.2021 |
| 227. |
322160456 |
Ubytovanie pre zamestnancov |
1 194,00 |
Sociálny fond |
Mailová objednávka |
Grand Hotel Bellevue a.s., Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry |
35781319 |
27.09.2021 |
| 228. |
2021208 |
Školské potreby |
36,42 |
Grant Karpatská nadácia - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021140 |
Alda Vranov n.T., s.r.o., Dobrianskeho 2569/38, 093 01 Vranov n.T. |
36463116 |
27.09.2021 |
| 229. |
2021211 |
Školské potreby |
13,58 |
Grant Karpatská nadácia - zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021151 |
Alda Vranov n.T., s.r.o., Dobrianskeho 2569/38, 093 01 Vranov n.T. |
36463116 |
27.09.2021 |
| 230. |
FA2102004419 |
Hygienické a čistiace potreby |
847,82 |
|
Objednávka č. 2021149 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec |
35840790 |
28.09.2021 |
| 231. |
622126564 |
Dobropis na webkamery k faktúre č. 5221330268 |
39,79 |
|
Objednávka č. 2021136 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
28.09.2021 |
| 232. |
9880625085 |
Skupinové úrazové poistenie |
512,00 |
Poistná zmluva č. 9880625085 |
|
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. |
00151700 |
28.09.2021 |
| 233. |
2100037 |
Náučná plavba po Domaši dňa 09.09.2021 |
327,00 |
|
Objednávka č. 2021128 |
Obec Kvakovce, Domašská 97, 094 02 Kvakovce |
00332518 |
28.09.2021 |
| 234. |
FV210021 |
Školenie - Komunikácia a deti s autizmom I., II. |
40,00 |
|
Objednávka č. 2021147 |
Francesco - RAC, Vodárenská 3, 080 01 Prešov |
42084229 |
28.09.2021 |
| 235. |
202102874 |
Regál Kalax 2x4 |
87,00 |
|
Objednávka č. 2021154 |
Kambing Trade s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 |
09877100 |
29.09.2021 |
| 236. |
FV/202108401 |
Čistiace a hygienické potreby |
153,12 |
Rámcova zmluva 02/2021 |
Objednávka č. 2021144 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
30.09.2021 |
| 237. |
FV210013 |
Skrinka + dorábanie dvierok |
350,00 |
|
Objednávka č. 2021160 |
Decea s.r.o., Čemernianska 1126, 093 03 Vranov n.T. |
50895834 |
01.10.2021 |
| 238. |
202104 |
Šicí materiál pre výučbu |
242,56 |
|
Objednávka č, 2021127 |
Galantéria Novak Ján, Nám.slobody 81, 093 01 Vranov n.T. |
33264457 |
01.10.2021 |
| 239. |
F210078 |
Maliarske potreby |
66,31 |
|
Objednávka č. 2021126 |
Color Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
04.10.2021 |
| 240. |
2021100022 |
Prístup "obsah" do 31.12.2021 |
36,00 |
|
Objednávka č. 2021157 |
Relia s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava |
31369308 |
04.10.2021 |
| 241. |
210837 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
155,29 |
|
Objednávka č, 2021113 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
04.10.2021 |
| 242. |
0229447092 |
Wireless pre školy + prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č, 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
05.10.2021 |
| 243. |
|
Lektorovanie individuálne - anglický jazyk |
600,00 |
Projekt EU Erasmus+ 2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316 - Nájdeme spoločnú reč |
Príkzaná zmluva z 01.10.2021 |
Izidor Daniš, Vinice 325, 093 01 Vranov n.T. |
|
05.10.2021 |
| 244. |
1195795202 |
Telekomunikačné služby |
77,38 |
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
05.10.2021 |
| 245. |
2021195 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00 |
Mandátna zmluva z 05.01.2020 |
|
Marek Hurný - SPO, 094 35 Soľ 369 |
37353314 |
06.10.2021 |
| 246. |
5642652366 |
Telekomunikačné služby |
51,35 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.10.2021 |
| 247. |
4140189 |
Nakreditovanie stravovacej karty |
441,23 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
07.10.2021 |
| 248. |
210105810 |
Elektroinštalačný materiál |
16,39 |
|
Objednávka č. 2021156 |
Elmit, s.r.o., M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov n.T. |
46143297 |
07.10.2021 |
| 249. |
698719 |
Ubytovanie + služby v hoteli Hills |
1 888,00 |
Sociálny fond |
|
Hotel Hills****, TTI s.r.o., Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica |
35710501 |
11.10.2021 |
| 250. |
202190273 |
Degustácia + reštaurácia |
2 832,10 |
Sociálny fond |
|
Chateau Grand Bari s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice |
36579581 |
11.10.2021 |
| 251. |
FA20210327 |
Potlač monterkových blúz |
62,16 |
|
Objednávka č. 2021164 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
11.10.2021 |
| 252. |
IK08462021 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou |
34896465 |
12.10.2021 |
| 253. |
78/2021 |
Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia za 4 ks |
30,00 |
Rozhodnutie č. 78/2021 |
|
Mesto Vranov n.T. - Mestský úrad, Dr.C.Daxnera 87/1, 093 16 Vranov n.T. |
00332933 |
12.10.2021 |
| 254. |
2121030 |
Elektrospotrebiče |
134,89 |
|
Objednávka č. 2021155 |
Ing. Pavol Vaľovčin-Unitech,Nám.slobody 1000, 093 01 Vranov n.T. |
35341033 |
13.10.2021 |
| 255. |
1500888473 |
Telekomunikačné služby |
20,68 |
Zmluva o poskytovaní verej.služieb z 20.08.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 |
13.10.2021 |
| 256. |
FV21012237 |
Pracovné odevy a obuv |
460,70 |
|
Objednávka č. 2021162 |
Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. |
31700438 |
14.10.2021 |
| 257. |
202102258 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
132,00 |
|
Objednávka č. 2021152 |
E.I.C. Engineering ispection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov |
36670901 |
14.10.2021 |
| 258. |
2320210092 |
Múzeum - atrakcie |
544,00 |
Sociálny fond |
|
II. Rákóczi Ferenc n.o., Ružová 188/2, 07632 Borša |
51208261 |
14.10.2021 |
| 259. |
213109214 |
Servis rohoží |
46,30 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
21.10.2021 |
| 260. |
3120211985 |
Učebnice |
741,70 |
|
Objednávka č. 2021161 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
22.10.2021 |
| 261. |
3120211999 |
Učebnice |
1 917,10 |
|
Objednávka č. 2021076 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
22.10.2021 |
| 262. |
36421928 |
Doména ssivt.sk |
15,00 |
Registrácia domény na Websupport |
|
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 |
22.10.2021 |
| 263. |
911868 |
Predplatné časopisu Záhradkár na r. 2022 |
29,88 |
|
Objednávka č. 2021137 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava |
35792281 |
25.10.2021 |
| 264. |
FV210033 |
Programátorské práce Loga |
40,00 |
|
Objednávka č. 2021085 |
Ing.Tomáš Hudaček-TOMI, Košická 2D, 080 01 Prešov |
46429549 |
25.10.2021 |
| 265. |
1021321697 |
Webhosting |
35,94 |
Webhosting na portály Websupport |
|
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 |
25.10.2021 |
| 266. |
65/2021 |
Spracovanie projektovej žiadosti o NFP "Prestavba administratívnej budovy na materskú školu" |
900,00 |
|
Objednávka č. 2021145 |
Ing. Ľubomír Čulko, Vyšný Kamenica 48, 044 45 Bidovce |
46992677 |
28.10.2021 |
| 267. |
210974 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
97,55 |
|
Objednávka č, 2021159 |
Ondřej Fober - FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
02.11.2021 |
| 268. |
926313450 |
Galóny vody |
58,56 |
|
Objednávka č. 2021165 |
Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 |
02.11.2021 |
| 269. |
FV20212006 |
Šicie potreby |
106,00 |
|
Objednávka č. 2021129 |
ANIR plus s.r.o., Košická 2/D, 080 01 Prešov |
50303759 |
02.11.2021 |
| 270. |
210106264 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
19,44 |
|
Objednávka č. 2021163 |
Elmit, s.r.o., M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov n.T. |
46143297 |
03.11.2021 |
| 271. |
4142415 |
Nakreditovanie stravovacej karty |
404,80 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
03.11.2021 |
| 272. |
20210018 |
Rekonštrukcia kamerového systému + doplnenie kamier |
2 570,65 |
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 9/2020 |
|
Vladimír Matta, Okulka 14/24, 093 01 Vranov nad Topľou |
53196023 |
04.11.2021 |
| 273. |
2021/200 |
Revízia komínov |
102,00 |
|
Objednávka č. 2021097 |
Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 |
04.11.2021 |
| 274. |
8293583937 |
Telekomunikačné služby za 10/2021 |
77,50 |
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
04.11.2021 |
| 275. |
0229447092 |
Wireless pre školy + prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 208/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
08.11.2021 |
| 276. |
5647309019 |
Telekomunikačné služby |
31,38 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
08.11.2021 |
| 277. |
5221414324 |
Výpočtová technika |
279,78 |
|
Objednávka č. 2021171 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
36562939 |
08.11.2021 |
| 278. |
492862 |
Výpočtová technika |
112,40 |
|
Objednávka č. 2021170 |
MIMONI s.r.o., Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava |
50703129 |
08.11.2021 |
| 279. |
FA20210370 |
Samolepky A5 - kamerový systém |
12,00 |
|
Objednávka č. 2021172 |
Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. |
44189192 |
08.11.2021 |
| 280. |
2100442 |
Kuchynské potreby |
159,60 |
|
Objednávka č. 2021131 |
Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov n.T. |
44602731 |
08.11.2021 |
| 281. |
FV21012494 |
Pracovné oblečenie a obuv |
152,59 |
|
Objednávka č. 2021167 |
Wintex s.r.o., Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. |
31700438 |
02.11.2021 |
| 282. |
20211026-02 |
Videosemináre |
60,00 |
Prihlášky na videosemináre |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice |
51424266 |
10.11.2021 |
| 283. |
202222677 |
Masážne prístroje |
133,10 |
|
Objednávka č. 2021174 |
Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 |
10.11.2021 |
| 284. |
FV99921120 |
Pracovné oblečenie |
291,30 |
|
Objednávka č. 2021153 |
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
11.11.2021 |
| 285. |
IK09492021 |
PZS-dohľad nad pracovným prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS |
|
Jaroslav Kačmár-Haspo, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
15.11.2021 |
| 286. |
FA2102005641 |
Hygienické potreby |
610,25 |
|
Objednávka č. 2021177 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 22, 903 11 Senec |
35840790 |
16.11.2021 |
| 287. |
20210220 |
Servis Hecht |
15,60 |
|
Objednávka č. 2021107 |
Peter Vološin, Jesenského 2880/199, 069 01 Snina |
47882247 |
18.11.2021 |
| 288. |
Z21954360 |
Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
139,08 |
|
Objednávka č. 2021183 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 |
18.11.2021 |
| 289. |
FV/202110545 |
Respirátory |
180,00 |
|
Objednávka č. 2021180 |
Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
18.11.2021 |
| 290. |
1627821 |
Školenie - Novela zákona o VO |
114,00 |
Prihláška na videoseminár |
|
Apuen Akadémia s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava |
48282413 |
22.11.2021 |
| 291. |
820210247 |
Germicídny žiarič |
282,00 |
|
Objednávka č. 2021184 |
Zdravko s.r.o., Mäsiarska 26, 040 01 Košice |
50332279 |
22.11.2021 |
| 292. |
2110143030 |
Stolík so šuplíkmi |
135,00 |
|
Objednávka č. 2021185 |
Tempo Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 |
22.11.2021 |
| 293. |
32109426 |
Hračky na internát |
275,99 |
|
Objednávka č. 2021186 |
Original Trade s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča |
48050296 |
22.11.2021 |
| 294. |
202213685 |
Počítač |
483,70 |
|
Objednávka č. 2021178 |
MB Tech BB s.r.o., Priemyselná ul. 15449/2, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36622524 |
23.11.2021 |
| 295. |
VS/6230425537 |
Čistič na tvrdé podlahy + príslušenstvo |
215,00 |
|
Objednávka č. 2021188 |
Karcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
43967663 |
24.11.2021 |
| 296. |
5221444273 |
Výpočtová technika |
284,03 |
|
Objednávka č. 2021187 |
Alza.sk s.r.o.Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
24.11.2021 |
| 297. |
213110227 |
Servis - údržba rohoží |
46,30 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS - boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
25.11.2021 |
| 298. |
2021/29 |
Prejektová dokumentácia - prestavba admin. budovy na MŠ |
6 960,00 |
|
Objednávka č. 2021119 |
DD-Arch s.r.o., Hencovská 1836/25, 093 02 Hencovce |
45853240 |
25.11.2021 |
| 299. |
FV21012629 |
Pracovné oblečenie a obuv |
169,88 |
|
Objednávka č. 2021169 |
Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. |
31700438 |
25.11.2021 |
| 300. |
FP2115929 |
Potraviny |
529,08 |
|
Objednávka č. 2021179 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
25.11.2021 |
| 301.. |
70965491 |
Ročný prístup do Virtuálnej knižnice |
165,60 |
|
Objednávka č. 2021191 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže1, 040 01 Košice |
43908977 |
26.11.2021 |
| 302.. |
211088 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
46,81 |
|
Objednávka č. 2021166 |
Ondřej Fober - FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou |
34331956 |
29.11.2021 |
| 303. |
202106321 |
Kancelárske kreslo HEVYR |
182,61 |
|
Objednávka č. 2021195 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava-Petržalka |
48215686 |
01.12.2021 |
| 304. |
210115415 |
Tonery |
440,26 |
|
Objednávka č. 2021193 |
Printmania s.r.o., Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza |
46046453 |
02.12.2021 |
| 305. |
FV/202110970 |
Kancelársky papier |
270,00 |
Rámcova zmluva č. 04/2021 |
Objednávka č. 2021189 |
Krídla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
02.12.2021 |
| 306. |
121290549 |
SSIvt-2 - The hosting |
63,10 |
Webhosting na portály Websupport |
|
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 |
02.12.2021 |
| 307. |
121292828 |
Obnova zmazanej služby |
12,00 |
Webhosting na portály Websupport |
|
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 |
02.12.2021 |
| 308. |
6201829391 |
Umývadlo+batéria |
209,89 |
|
Objednávka č. 2021197 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava-Ružinov |
35950226 |
03.12.2021 |
| 309. |
21-12-001 |
Informačná vitrína LUX UP+stojan |
679,20 |
|
Objednávka č. 2021190 |
Aluprojekt s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica |
46847782 |
03.12.2021 |
| 310. |
S202101492 |
Vonné oleje do difúzerov |
123,60 |
|
Objednávka č. 2021196 |
New Aroma s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany |
51666651 |
03.12.2021 |
| 311. |
0229447092 |
Wireless pre školy+ prenájom zariadení |
86,70 |
Zmluva č. 2018/1824/0003 z 18.09.2018 |
|
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
06.12.2021 |
| 312. |
8295439237 |
Telekomunikačné služby |
77,70 |
Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 |
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
06.12.2021 |
| 313. |
0199463423 |
Telekomunikačné služby |
34,78 |
Zmluva č. A17951908 |
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
06.12.2021 |
| 314. |
4145113 |
Nakreditovanie stravovacej karty |
429,09 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 |
07.12.2021 |
| 315. |
2021266 |
Činnosť technika PO, BOZP |
179,00 |
Mandátna zmluva z 05.01.2020 |
|
Marek Hurný-služby PO, 094 35 Soľ 369 |
37353314 |
07.12.2021 |
| 316. |
F210108 |
Maliarske potreby |
30,08 |
|
Objednávka č. 2021158 |
Color-Jakubová Monika, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. |
37355821 |
07.12.2021 |
| 317. |
FSK2100816 |
Učebné pomôčky |
320,40 |
Zmluva č. KN/036/2021/ŠB |
Objednávka č. 2021200 |
Závavné učení s.r.o., Mariánské náměstí 14, 688 01 Uherský Brod |
29261651 |
07.12.2021 |
| 318. |
2112136 |
Knihovníčky+logická skladačka |
329,60 |
|
Objednávka č. 2021198 |
Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
47078839 |
07.12.2021 |
| 319. |
ZF83/2021 |
Vybavenie do snozelenu |
4 376,00 |
|
Objednávka č. 2021199 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
46020152 |
08.12.2021 |
| 320. |
IK10382021 |
PZS-dohľad nad prac.prostredím |
66,00 |
Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 |
|
Jaroslav Kačmár-HASPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. |
34896465 |
08.12.2021 |
| 321. |
211133 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
61,80 |
|
Objednávka č. 2021168 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
09.12.2021 |
| 322. |
SP221205737 |
Kartotéka 4xA4 |
194,40 |
|
Objednávka č. 2021207 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 |
09.12.2021 |
| 323. |
22207962 |
Učebné pomôcky |
239,12 |
|
Objednávka č. 2021201 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
36174319 |
09.12.2021 |
| 324. |
2021308 |
Interaktívna podlaha FLYSKY |
3 290,00 |
Kúpna zmluva č. 01/11/2021 |
|
UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa |
52391990 |
10.12.2021 |
| 325. |
104251627 |
Predplatné časopisov |
89,59 |
|
Objednávka č. 2021176 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
10.12.2021 |
| 326. |
BK-2021-349 |
Giga balenie plastelíny |
212,55 |
|
Objednávka č. 2021182 |
Bánhidai Krisztina,e.v., 8372 Cserszegtomaj Fehér koz 2. |
53798095-4763-231-20 |
13.12.2021 |
| 327. |
2500440972 |
Spotreba vody |
563,51 |
Zmluva č. 90-000013896PO2008 |
|
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
13.12.2021 |
| 328. |
202112059 |
Webinár |
72,00 |
Internetová prihláška |
|
Relia s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava |
31369308 |
13.12.2021 |
| 329. |
4212016 |
Štvrťročná kontrola zariadenia EZS |
59,76 |
Zmluva č. SMX-027/TX-2016 |
|
Ing.Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská č. 176/68, 066 01 Humenné |
44939141 |
14.12.2021 |
| 330. |
20210128 |
Výroba kľúčov + príslušenstvo |
165,60 |
|
Objednávka č. 2021102 |
Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01 Vranov n.T. |
14322234 |
15.12.2021 |
| 331. |
FV210670 |
Potraviny |
177,11 |
|
Objednávka č. 2021202 |
Martin Mikula-Marko, Tehelná 6, 087 01 Giraltovce |
32036078 |
15.12.2021 |
| 332. |
FP2116314 |
Potraviny |
69,44 |
|
Objednávka č. 2021181 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
36490661 |
16.12.2021 |
| 333. |
213111231 |
Servis rohoží |
46,30 |
Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 |
16.12.2021 |
| 334. |
2021257 |
Revízia elektrických zariadení kuchyňa a internát a ručných elektrických zariadení |
1 280,00 |
Zmluva o poskytnutí revíznych služieb č, 2/2017 |
|
Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce.n.T. |
30619319 |
16.12.2021 |
| 335. |
FV/202111758 |
Kancelárske potreby |
779,66 |
Rámcova zmluva č. 04/2021 |
Objednávka č. 2021203 |
Krídla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
16.12.2021 |
| 336. |
FV/202111727 |
Čistiace a hygienické potreby |
2 751,74 |
Rámcova zmluva č.02/2021 |
Objednávka č. 2021204 |
Krídla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
16.12.2021 |
| 337. |
20210020 |
RFID prístup.systém Online |
5 293,13 |
Zmluva č.9/2020 Dodatok č. 2 |
|
Vladimír Matta, Okulka 14/24, 093 01 Vranov n.T. |
53196023 |
17.12.2021 |
| 338. |
20210021 |
Elektronický školník |
4 853,96 |
Zmluva č. 9/2020 Dodatok č. 2 |
|
Vladimír Matta, Okulka 14/24, 093 01 Vranov n.T. |
53196023 |
17.12.2021 |
| 339. |
2105424 |
Potraviny |
4,53 |
|
Objednávka č. 2021192 |
Ing. Ondo Ján, Pekáreń ONDO, Mierová 700, 072 22 Strážske |
30254060 |
20.12.2021 |
| 340. |
FM2149764 |
Potraviny |
102,16 |
|
Objednávka č. 2021194 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T: |
36490661 |
20.12.2021 |
| 341. |
4146426 |
Nakreditovanie stravovacej karty |
465,52 |
Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 |
|
Ticket Service s.r.o., Karad6ičova 8, 820 5 Bratislava |
52005551 |
20.12.2021 |
| 342. |
FV2100223 |
Nábytok |
2 607,00 |
|
Objednávka č. 2021208 |
Nábytok MIA s.r.o., Hronského 1180, 093 01 Vranov n.T. |
45417172 |
21.12.2021 |
| 343. |
07.2021 |
Maľovanie priestorov školy |
2 372,55 |
|
Objednávka č. 2021206 |
Peter Bažo-Stavtex p.b., Hencovská 1832/33, 093 02 Vranov n.T. |
44055072 |
21.12.2022 |
| 344. |
1122210441 |
Rozpis mesačných zálohovových platieb - Škola |
1 131,76 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
21.12.2021 |
| 345. |
1122210440 |
Rozpis mesačných zálohovových platieb - Praktická škola |
282,18 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
21.12.2021 |
| 346. |
1122210439 |
Rozpis mesačných zálohovových platieb - Rázusova |
389,80 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
21.12.2021 |
| 347. |
1122210442 |
Rozpis mesačných zálohovových platieb - Hupcej |
105,44 |
Zmluva č. 9000001114 z 29.05.2017 |
|
Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina |
44187653 |
21.12.2021 |
| 348. |
|
Rozpis mesačného nájomnéhe |
1 050,00 |
Nájomná zmluva zo dňa 30.08.2017 |
|
Ahod s.r.o., Čemernianska 1126, 093 03 Vranov n.T. |
50896156 |
22.12.2021 |
| 349. |
|
Ročné poistné |
757,12 |
Poistka č. 511123384 |
|
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 |
27.12.2021 |
| 350. |
|
Ročné poistné |
1 335,63 |
Poistka č. 511109084 |
|
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 |
27.12.2021 |
| 351. |
21VF00247 |
Ubytovanie |
684,00 |
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2020-1-SK01-KA227-SCH-094296 |
Objednávka č. 2021209 |
Céder s.r.o., Trnavská 55, 040 11 Košice-Západ |
47867795 |
27.12.2021 |
| 352. |
211183 |
Údržbársky a inštalačný materiál |
57,95 |
|
Objednávka č. 2021173 |
Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. |
34331956 |
28.12.2021 |
| 353. |
|
Jazyková podpora |
1 200,00 |
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2020-1-SK01-KA227-SCH-094296 |
Príkazná zmluva č. 1/2022 |
Izidor Daniš, Vinice 325, 093 01 Vranov n.T. |
|
28.12.2021 |
| 354. |
8210051996 |
Mesačná zálohová platba-plyn (kuchyňa) |
18,00 |
Zmluva č. 113006 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
29.12.2021 |
| 355. |
8210051997 |
Mesačná zálohová platba-plyn (Rázusova) |
96,00 |
Zmluva č. 113006 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
29.12.2021 |
| 356. |
8210051995 |
Mesačná zálohová platba-plyn (škola) |
602,00 |
Zmluva č. 113006 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
29.12.2021 |
| 357. |
8210051994 |
Mesačná zálohová platba-plyn (praktická škola) |
167,00 |
Zmluva č. 113006 z 10.04.2017 |
|
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
29.12.2021 |
| 358. |
3123211974 |
Kontajner na zmiešaný odpad |
281,26 |
|
Objednávka č. 2021205 |
Marius Pedersen, a.s., Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov n.T. |
34115901 |
29.12.2021 |